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天池店乡政府2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-30 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

天池店乡政府部门概况

一、主要职能

天池店乡机关进驻天池店村,设党委、人大、政府、政协、纪检、武装部、综治办、工会、团委、妇联,内设农村综合便民服务中心。乡派出机构有司法所、劳动保障所、国土所、安监站。农村综合便民服务中心,设党政办、民政办、企业办、财政所、环卫所、文化站、统计站、林业站、农技站、农经站、水利站、牲畜兽医站。共有乡机关干部37人.政府的主要职能是政治思想和方针政策的领导,经济和行政工作中重大问题的决策,制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政,计划生育,文化教育,卫生体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷和纪检案件的调查,打击刑事犯罪和维护社会稳定。扎实开展“两学一做”等党的组织活动,保证新型农村养老保险和医疗保险的参保率和救灾救济的发放;深入开展城乡清洁的美化亮化工作等等。

    二、部门预算单位构成

    2017年纳入天池店乡政府预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县天池店乡政府

 

 

第二部分

天池店乡政府2016年部门决算表

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算

部门名称:

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

4,247,614.00

4,247,614.00

 

 

行政运行

 

 

 

 

1、工资福利支出

1,838,838.00

1,838,838.00

 

 

2、商品服务支出

2,030,622.00

2,030,622.00

 

 

办公费

1,659,011.00

1,659,011.00

 

 

印刷费

79,247.00

79,247.00

 

 

电费

14,500.00

14,500.00

 

 

邮电费

8,640.00

8,640.00

 

 

取暖费

50,000.00

50,000.00

 

 

培训费

13,252.00

13,252.00

 

 

专用材料费

21,080.00

21,080.00

 

 

劳务费

64,800.00

64,800.00

 

 

差旅费

1,383.00

1,383.00

 

 

租赁费

10,000.00

10,000.00

 

 

公务车运行维护费

1,049.00

1,049.00

 

 

3、对个人和家庭的补助

834,454.00

834,454.00

 

 

生活补助费

834,454.00

834,454.00

 

 

 

4、其他资本性支出

4,839,565.12

4,839,565.12

 

 

二、社会保障和就业支出

948,218.00

948,218.00

 

 

三、农林水支出

1,294,635.00

   363643

930,992.00

 

农业

566,643.00

363643

203,000.00

 

    农村综合改革

727992

 

727992

 

四、医疗卫生与计划生育支出

131,840.00

131,840.00

 

 

五、文化传媒

 

 

 

 

六、社区支出

643,854.65

 

643,854.65

 

     社区环境

444,000.00

 

444,000.00

 

   其他城乡社区支出

199,854.65

 

199,854.65

 

七、海洋气象支出

1,894,325.47

 

1,894,325.47

 

国土整治

1,753,123.57

 

1,753,123.57

 

  其他国土资源事务支出

141,201.90

 

141,201.90

 

八、住房保障支出

169,385.00

 

169,385.00

 

合计

11,666,572.12

6,172,015.00

5,494,557.12

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

1049

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

 

3、公务用车费

1049

  其中:(1)公务用车运行维护费

1049

        (2)公务用车购置费

 

 

娄烦县天池店乡人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、娄烦县天池店乡人民政府2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算11,666,572.12元,其中:财政拨款11,666,572.12 元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 11,666,572.12元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,247,614.00 元、社会保障和就业支出948,218.00 元、医疗卫生与计划生育支出131,840.0元、农林水支出1,294,635.00元、社区支出643,854.65元、国土海洋气象支出1,894,325.47元,住房保障支出169,385.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 6,172,015.00元,包括人员支出等;项目支出5,494,557.12元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

(一)1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出4,247,614.00元,主要用于人员工资福利1,838,838.00元、商品和服务支出2,030,622.00元、及对个人和家庭的补助的支出834,454.00元。

    2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)(款)及相关机构事务28,600.00元。主要用于商品和服务支出及离退休人员的生活补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)离退休费、抚恤金791,218.00元。主要用于离退休人员工资。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)人口与计划和生育事务(款)131,840.00元。

5.农林水支出(类)农业(款)566,643.00元。主要用于人员工资的支出。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)727992元。主要用于对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的支出。

(二)项目支出中

1、农林水支出(类)930,992.00元,其中农业(款)203,000.00

元,农村综合改革(款)727992元。

2、社区支出(类)643,854.65元,其中用于社区环境444,000.00元,用于土地整理的199,854.65元。

3、国土海洋气象(类)1,894,325.47元,其中用于国土整治的1,753,123.57元,用于其他国土海洋事务支出141,201.90元。

4、住房保障支出(类)169,385.00元,主要用于农村危房改造。

 

 

第三部分

天池店乡政府2017年部门预算安排情况说明

 

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算7444148.44元,其中:财政拨款7444148.44元。

(二)支出预算总体安排情况(款)

2017年支出预算7444148.44元。

1.按支出功能分类,包括行政运行支出6736062.44元、一般行政管理事务支出708086元、其他支出0元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出5487513.44元,包括人员支出等;项目支出1956635元(款)。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出 4866297.44元,主要用于人员工资的支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(款)支出86870元,主要用于项目经费的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出621216元,主要用于离退休人员的离退休费支出。

4、农林水支出(类)农业(款)支出340300元,用于道路、桥梁和田间道路建设,扶贫5330元用于日常经费支出。

5、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)860000元,用于地质灾害治理。

6、住房保障支出(类)农村危房改造(款)60135元,用于改善居住环境。

7、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)604000元,用于移民搬迁工程。                  

天池店乡政府2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

7444148.44

一、一般公共服务

4953167.44

    财政拨款

 

二、住房保障支出

60135

    行政事业性收费资金

 

三、社会保障和就业支出

621216

    专项资金

 

四、国土海洋气象支出 

860000

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、农:林水支出

345630

 

 

六、其他

604000

合计

7444148.44

   合计

7444148.44

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

7444148.44

5487513.44

1956635

 

(一)行政运行

5574383.44

5487513.44

86870

 

1、工资福利

5281113.44

5281113.44

 

 

2、商品服务

206400

206400

 

 

   办公费

48000

48000

 

 

印刷费

19200

19200

 

 

     电费

32000

32000

 

 

邮电费

16000

16000

 

 

    取暖费

50000

50000

 

 

差旅费

48000

48000

 

 

   培训费

19200

19200

 

 

临时购置费

 

9600

9600

 

 

公务接待费

14400

14400

 

 

(二)一般行政管理事务

1869765

 

1869765

 

合计

3403130

3403130

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

14400

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

14400

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

 

2017三公经费预算14400元,其中:公务接待费14400元。

 

 

 


 
 
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