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娄烦县人民政府蔬菜办公室2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-30 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县人民政府蔬菜办公室部门概况

一、主要职能

为全县蔬菜种植提供服务保障技术指导,新品种引进和技术推广应用。

2016年主要工作任务:全县蔬菜生产播种面积(含夏播面积)1.55万亩,其中:夏土豆10000亩,瓜类2100亩,各类大路菜、细小菜3400亩,其中:设施蔬菜种植完成580亩。蔬菜总产3890万公斤,上市产量3660万公斤,蔬菜总产值6520万元,收入5520万元。编制印刷相关技术资料300份,。组织现场培训11次。引进温室草莓、西葫芦、黄瓜、西红柿、露地甜瓜、西瓜等新品种7个。

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县人民政府蔬菜办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县蔬菜办 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、一般公共服务

 

    财政拨款

43.95

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

119.6

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

十三.农林水事务

 

 

 

 农业

163.55

 

 

…………

 

收入合计

163.55

支出合计

163.55

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 农业

43.95

43.95

 

 

…………

 

 

 

 

合计

43.95

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县蔬菜办

单位:万元

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.2

7批18人

3、公务用车费

2.31

1

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.31

1

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

 

娄烦县人民政府蔬菜办公室2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算163.55万元,其中:财政拨款163.55   万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 163.55万元。

1.按支出功能分类,包括农林水事务支出163.55万元、……支出  万元、其他支出  万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 43.95 万元,包括人员支出等;项目支出 119.6万元,包括设施蔬菜建设项目支出119.6万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.工资福利支出37.21万元.1.基本工资支出 19.11万元.津贴补贴1.58万元.绩效工资16.50万元.其他工资福利0.01万元,主要用于人员的支出。

 

2.商品和服务支出5.00万元.办公费支出1.00万元.差旅费0.78万元.邮电费0.26万元.印刷费0.30万元.培训费0.24万元.公务接待费0.20万元.公务用车运行维护费2.31万元,主要用于公用经费的支出。                          二、三公经费增减变化说明:                                           1.2016公务接待费预算0.31万元,实际支出0.20万元,接待7批18人。减少0.11万元。

2.公务用车运行维护费预算2.6万元。公务用车运行维护费实际支出2.31万元,减少0.29万元,                                             原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

无因公出国(境)费用。

                             

第三部分

娄烦县人民政府蔬菜办公室2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、一般公共服务

 

    财政拨款

72.91

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

1048

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五. ......

 

 

 

   .......

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

   农业

120.91

 

 

其他农林水支出

1000

收入合计

1120.91

支出合计

1120.91

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县蔬菜办

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   .........

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

   农业

120.91

72.91

72.91

48

 

其他农林水支出

1000

 

 

1000

 

合计

1120.91

72.91

72.91

1048

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县 蔬菜办

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.27

 

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.6

1

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

 

 

娄烦县人民政府蔬菜办公室2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1120.91万元,其中:财政拨款1120.91  万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算 72.91  万元。

1.按支出功能分类,包括农林水事务支出120.91 万元、其他支出 1000 万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出72.91 万元,包括人员支出等;项目支出1048   万元,包括设施蔬菜建设项目等。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.工资福利支出66.70 万元,主要用于人员的支出。

2.商品和服务支出.办公费支出0.84万元;印刷费支出0.30万元;邮电费支出0.30万元;差旅费支出0.78万元;培训费支出0.36万元;公务接待支出0.27万元;水电费0.6万元,零星购置费0.18万元;公务用车运行维护支出2.6万元,主要用于公用经费的支出。其中:三公经费支出2.87万元,比上年同期增加0.36万元,原因为项目业务增多。

 

                        


 
 
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