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娄烦县娄烦中学2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-31 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县部门概况

一、主要职能

贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育生产与劳动相结合,对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

(指各部门的主要职能及2016年主要工作任务,可参照报市人代会审议的部门预算中的编制说明)

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县娄烦中学

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1558.347728

一、一般公共服务

 

    财政拨款

1558.347728

宣传事务

 

其中:高中教育

1387.180464

其他宣传事务支出

 

     其他普通教育

8.8635

二、国防

 

     职业高中教育

2.669744

   (细化至“款”级)

 

     其他职业教育

14.88

三、公共安全

 

     其他教育费附加

142.75402

   (细化至“款”级)

 

     其他收入

2

四、教育

1720.988529

二、政府性基金

 

其中:高中教育

1549.821265

 

 

     其他普通教育

8.8635

 

 

     职业高中教育

2.669744

 

 

     其他职业教育

14.88

 

 

     其他教育费附加

142.754020

 

 

     其他支出

2

三、财政专户管理的事业资金

 

五、科学技术

 

四、其他资金

 

   (细化至“款”级)

 

五:事业收入

162.640801

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

收入合计

1720.988529

支出合计

1720.988529

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

1

1

 

 

 

宣传事务

1

1

 

 

 

其他宣传事务支出

1

1

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

1720.988529

1720.988529

 

 

 

  高中教育

1549.821265

1549.821265

 

 

 

其他普通教育

8.8635

8.8635

 

 

 

 职业高中教育

2.669744

2.669744

 

 

 

其他职业教育

14.88

14.88

 

 

 

其他教育费附加

142.754020

142.754020

 

 

 

其他支出

2

2

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

1720.988529

1720.988529

 

 

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.6832

2批,共计154人次

3、公务用车费

2.1060

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.1060

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

一、公务接待费2015年26229元,2016年6832元,同比减少74%,减少19397元。减少原因,新政策出台后学校尽量缩减接待预算,减少接待次数。除了城乡结对、扶贫工作、球赛等一些必要的接待外一般不安排接待。

1、 第一批次公务接待明细

(1)、2016年5月1日接待15中7人,城乡结对工作、餐饮费368元、陪同人员李琳。

(2)、2016年6月8日接待5人,高考巡视工作、餐饮费244元、陪同人员李琳。

(3)、2016年10月25日接待15中15人,城乡结对工作、餐饮费692元、陪同人员李琳。

(4)、2016年10月28日接待3中8人,城乡结对工作、餐饮费297元、陪同人员李琳。

(5)、2016年8月1日接待8人,球赛、餐饮费280元、陪同人员曹晓强。

(6)、2016年8月11日接待8人,球赛、餐饮费304元、陪同人员曹晓强。

(7)、2016年8月12日接待8人,球赛、餐饮费235元、陪同人员曹晓强。

(8)、2016年8月18日接待20人,球赛、餐饮费624元、陪同人员曹晓强。

(9)、2016年7月3日接待2人,拉试卷、餐饮费92元、经办人张新俊。

2、 第二批次公务接待明细

(1)、2016年10月22日接待15中20人,城乡结对工作、餐饮费740元、住宿费474元陪同人员李琳。

(2)、2016年12月15日接待3中20人,城乡结对工作、餐饮费754元、住宿费632元陪同人员李琳。

(3)、2016年12月7日接待3中15人,城乡结对工作、餐饮费636元、陪同人员李琳

(4)、2016年11月28日接待10人,标准化初验工作、餐饮费460元、陪同人员韩旭艳。

二、公务用车运行维护费2015年20071元,2016年21060元,同比增加5%,增加989元。增加原因公务用车政策出台后,单位公务用车实行拍卖或转让,学校公车在学校停了一年多。由于机器老化,和长时间不动致使部分零部件损坏维修费增加。

公务用车运行维护费支出明细

1、 汽车配件费8460元,

2、 维修费11575元

3、 保险费1025元

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算1720.988529万元,其中:财政拨款1558.347728万元,事业收入162.640801万元

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1720.988529万元。

1.按支出功能分类,教育支出1720.988529万元、(1)普通教育支出1558.684765万元、其中:高中教育支出1549.821265万元、其他普通教育支出8.8635万元。(2)职业教育支出17.549744万元,其中职业高中教育支出2.669744万元、其他职业教育支出14.88万元。(3)教育费附加安排支出142.754020万元、其中其他教育费附加安排支出142.754020万元。(4)其他支出2万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1720.988529 万元,包括人员经费支出1171.5316万元、日常公用经费支出333.801929万元、对个人和家庭的补助支出184.8080万元、其他资本性支出30.8470万元。项目支出  0 万元,包括……项目(明细到经济科目的款级科目)等。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.基本支出工资福利支出1171.5316万元,主要用于基本工资的支出546.7612万元,津补贴支出48.3401万元,社会保障缴费支出0.8395万元,绩效工资支出575.2974万元,其他工资福利支出0.2934万元。

2.基本支出商品和服务支出 333.801929万元,主要用于办公费的支出38.366266万元,印刷费支出9.9625万元,水费支出1.1129万元,电费支出17.419053万元,邮电费支出3.5438万元,取暖费支出32.4122万元,物业爱管理费0.611万元、差旅费支出7.9942万元,维修费支出186.83696万元,租赁费支出0.1250万元,培训费支出10.644万元,公务接待费0.6832万元、专用材料费3.4204万元、被装购置费0.3999万元、劳务费支出16.677万元、委托业务费0.3594万元、福利费1.12815万元、公务用车运行维护费2.106万元。

3. 基本支出对个人和家庭的补助支出184.808万元,主要用于生活补助的支出4.8万元,助学金支出134.057万元,奖励金支出2.671万元、采暖补贴43.28万元。

4. 基本支出其他基本性支出支出 30.847万元,主要用于办公设备购置费的支出14.9895万元,专用设备的支出15.8575万元。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2326.4093

一、一般公共服务

 

    财政拨款

2326.4093

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

2326.4093

三、财政专户管理的事业资金

 

   普通教育

2326.4093

 

 

高中教育

2326.4093

 

 

 

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

2326.4093

支出合计

2326.4093

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   工资福利支出

 

 

2153.7771

 

 

日常公用经费支出

 

 

172.6322

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

 

2326.4093

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

20000

10批,200人此

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

 

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算2326.4093万元,其中:财政拨款2326.4093万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2326.4093万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出2326.4093万元、普通教育支出2326.4093 万元、高中教育支出2326.4093万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2326.4093万元,包括人员支出2153.7771万元、日常公用经费支出172.6322万元;项目支出  0 万元,包括……项目等。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.基本支出工资福利支出2153.7771万元,主要用于基本工资的支出616.9296万元,津补贴支出54.9408万元,奖金支出511.5987万元,绩效工资支出368.7348万元,养老保险支出217.3896万元、职业年金86.9568万元、医疗保险98.8152万元、失业保险10.8696万元、离休费9.0948万元、在职取暖补贴42.8万元、离退休取暖补贴11.2万元、住房公积金124.4472万元、

 

2.基本支出日常公用经费支出172.6322万元,主要用于办公费的支出22.68万元、印刷费支出8.1万元,水电费支出16.2万元,邮电费支出8.1万元,取暖费支出32.4122万元,差旅费支出21.06万元,公务接待费支出2万元,培训费支出9.72万元、物业爱管理费2.5万元、维修费支出23万元,专用材料费3万元、临星购置费4.86万元、劳务费支出12万元、工会费2万元、福利费1万元、其他交通费2万元。

 

 

                        


 
 
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