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娄烦县第二中学2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-31 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县部门概况

一、主要职能

贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育生产与劳动相结合,对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

(指各部门的主要职能及2016年主要工作任务,可参照报市人代会审议的部门预算中的编制说明)

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县第二中学

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1330.69042

一、一般公共服务

1.0

    财政拨款

1330.69042

宣传事务

 

其中:初中教育

1077.0972

其他宣传事务支出

1.0

     其他普通教育

252.59322

二、国防

 

     职业高中教育

 

   (细化至“款”级)

 

     其他职业教育

 

三、公共安全

 

     其他教育费附加

 

   (细化至“款”级)

 

     其他收入

2

四、教育

1329.69042

二、政府性基金

 

其中:初中教育

1077.0972

 

 

     其他普通教育

252.59322

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     其他教育费附加

 

 

 

     其他支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

五、科学技术

 

四、其他资金

 

   (细化至“款”级)

 

五:事业收入

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

收入合计

1330.69042

支出合计

1330.69042

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

1

1

 

 

 

宣传事务

1

1

 

 

 

其他宣传事务支出

1

1

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

1329.69042

1329.69042

 

 

 

  初中教育

1077.0972

1077.0972

 

 

 

其他普通教育

252.59322

252.59322

 

 

 

 职业高中教育

 

 

 

 

 

其他职业教育

 

 

 

 

 

其他教育费附加

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

1330.69042

1330.69042

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

一、公务接待费0。

 

 

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算1330.69042万元,其中:财政拨款1330.69042万元.

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1330.69042万元。

1.按支出功能分类,教育支出1329.69042万元、其中初中教育支出1077.0972万元、其他普通教育支出252.59322万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1330.69042万元,包括人员经费支出1038.3616万元、日常公用经费支出201.019966万元、对个人和家庭的补助支出69.565254万元、其他资本性支出21.7436万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.基本支出工资福利支出1038.3616万元,主要用于基本工资的支出561.771万元,津补贴支出47.5748万元,绩效工资支出429.0158万元。

2.基本支出商品和服务支出 201.019966万元,主要用于办公费的支出60.068918万元,印刷费支出2.2595万元,水费支出2.4676万元,电费支出11.909万元,邮电费支出0.25万元,取暖费支出34.30718万元,差旅费支出7.998761万元,维修费支出54.662707万元,租赁费支出0.36万元,培训费支出0.719万元,劳务费支出26.0138万元。

3. 基本支出对个人和家庭的补助支出69.565254万元,主要用于生活补助的支出10.5万,救济费支出0.4万元,医疗费支出0.977654万元、采暖补贴41.28万元,对其他个人补助16.4076万元。

4. 基本支出其他基本性支出支出 21.7436万元,主要用于办公设备购置费的支出20.7836万元,专用设备的支出0.96万元。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1753.30226

一、一般公共服务

 

    财政拨款

1753.30226

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

1667.20292

三、财政专户管理的事业资金

 

   普通教育

1667.20292

 

 

初中教育

1667.20292

 

 

 

 

四、其他资金

 

五、教育附加费

86.09934

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

2326.4093

支出合计

2326.4093

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县第二中学

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   工资福利支出

 

 

1667.20292

 

 

教育附加费支出

 

 

 

86.09934

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

 

1667.20292

86.09934

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县第二中学

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

 

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1753.30226万元,其中:财政拨款1753.30226万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1753.30226万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1753.30226万元、普通教育支出1753.30226万元、初中教育支出1753.30226万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1667.20292万元,包括人员支出1667.20292万元,项目支出  86.09934万元,包括1、粉刷维修改造工程23.09934万元,维修餐厅顶、教学楼暖气63万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.基本支出工资福利支出1667.20292万元,主要用于基本工资的支出616.398万元,津补贴支出51.7812万元,奖金支出51.057万元,绩效工资支出345.264万元,养老保险支出217.26792万元、职业年金84.8112万元、医疗保险96.816万元、失业保险10.602万元、在职取暖补贴57.792万元、离退休取暖补贴9.56万元、住房公积金121.23万元、遗嘱补助1.4268万元。

 

 

                        


 
 
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