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娄烦县移民开发局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-31 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县移民开发局概况

一、主要职能

1.负责全县移民项目的年度计划编报和项目实施管理工作;

2.负责处理库区和移民安置区移民遗留问题,配合有关部门协调处理与移民有关的各种矛盾,做好移民来信来访和受灾移民的救助工作,协助县政府做好移民稳定工作;

3、负责全县移民资金的财务管理核算、会计统计工作;

4、负责全县后期扶持移民规划编制上报工作,协助有关部门对全县的后期扶持规划监测评估。

二、部门预算单位构成

娄烦县移民开发局属县一级预算事业单位。                                                                  

2017年纳入娄烦县移民开发局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县移民开发局

 

 

第二部分

娄烦县移民开发局2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县移民开发局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

721.35184

一、一般公共服务

 

    财政拨款

721.35184

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

3165.711228

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

七、社会保障和就业

2766.093048

 

 

八、城乡社区事务

8

 

 

九、农林水事务

1110.97002

 

 

十、其他支出

2

收入合计

3887.063068

支出合计

3887.063068

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县移民开发局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业

2766.093048

10.0508

2756.042248

 

 

行政事业单位离退休

10.0508

10.0508

 

 

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

2689.238248

 

2689.238248

 

 

移民补助

878.61

 

878.61

 

 

基础设施建设和经济发展

1696.675348

 

1696.675348

 

 

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

113.9529

 

113.9529

 

 

小型水库移民扶持基金支出

66.804

 

66.804

 

 

其他小型水库移民扶持基金支出

66.804

 

66.804

 

 

七、城乡社区事务

8

 

8

 

 

城乡社区公共设施

8

 

8

 

 

其他城乡社区公共设施支出

8

 

8

 

 

八、农林水事务

1110.97002

62.21104

1048.75898

 

 

农业

366.41104

62.21104

304.2

 

 

事业运行

62.21104

62.21104

 

 

 

其他农业支出

304.2

 

304.2

 

 

水利

334.89

 

334.89

 

 

大中型水库移民后期扶持专项支出

334.89

 

334.89

 

 

大中型水库库区基金支出

409.66898

 

409.66898

 

 

其他大中型水库库区基金支出

409.66898

 

409.66898

 

 

其他支出

2

 

2

 

 

合计

3887.063068

72.26184

3814.801228

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 娄烦县移民开发局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

2.5225

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.065

2次5人次

3、公务用车费

2.4575

太原31次

乡(镇)下乡248次

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.4575

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

  与2015年“三公”经费支出2.8154万元相比减少0.2929万元,其中:公务接待费减少0.1704万元,公务用车运行维护费减少0.1225万元。

 

娄烦县移民开发局2016年部门决算情况说明

一、娄烦县移民开发局2016年部门决算情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年收入预算3887.063068万元,其中:财政拨款721.35184万元,政府基金3165.711228万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算3887.063068万元。

1.按支出功能分类,包括;社会保障和就业支出2766.093048万元,城乡社区支出8万元,农林水支出1110.97002万元,其他支出2万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出72.26184万元,包括人员支出67.01784万元,公共经费5.244万元;项目支出3814.801228万元,其中: 社会保障和就业支出2756.042248万元,城乡社区事务支出8万元,农林水事务支出1048.75898万元,其他支出2万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出10.0508万元。

2、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持资金(款)移民补助(项)支出878.61万元。

3、社会保障和就业(类)大中型水库移民扶持资金(款)基础设施建设和经济发展(项)支出1696.675348万元。

4、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持资金(款)其他大中型水库移民后期扶持资金(项)支出113.9529万元。

5、社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金(款)其他小型水库移民扶助基金(项)支出66.804万元。

6、城乡社区事务(类)城市基础设施配套费(款)其他城乡社区公共设施(项)支出8万元。

7、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出62.21104万元,主要用于人员经费和公用经费的开支。

8、农林水支出(类)农业(款)其它农业(项)支出304.2万元主要用于基础设施建设。

9、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项)支出334.89万元主要用于基础设施建设。

10、农林水支出(类)大中型水库库区基金(款)其他大中型水库库区资金(项)支出409.66898万元主要用于移民补助。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2万元用于奖励。

 

第三部分

娄烦县移民开发局2017年部门预算表

表一:2017年部门预算总表

部门名称: 娄烦县移民开发局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

125.0564

一、一般公共服务

 

    财政拨款

125.0564

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

七、社会保障和就业

9.4128

 

 

九、农林水支出

115.6436

收入合计

125.0564

支出合计

125.0564

 

表二:2017年公共财政预算资金支出表

 

部门名称:娄烦县移民开发局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

9.4128

9.4128

 

 

 

行政事业单位离退休

9.4128

9.4128

 

 

 

事业单位离退休

9.4128

9.4128

 

 

 

七、农林水支出

115.6436

94.7939

20.8497

 

 

农业

94.7939

94.7939

 

 

 

事业运行

94.7939

94.7939

 

 

 

其他农业支出

20.8497

 

20.8497

 

 

合计

125.0564

104.2067

20.8497

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称: 娄烦县移民开发局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

3.005

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.405

预计接待20次

3、公务用车费

2.6

太原出车100次,下乡100次

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.6

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

   与2016年“三公”经费支出2.5225万元相比,2017年“三公”经费支出增加0.4825元,其中:公务接待费增加0.34万元,公务用车运行维护费增加0.1425万元。

娄烦县移民开发局2017年部门预算安排情况说明

一、娄烦县移民开发局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算125.0564万元,其中:财政拨款125.05、64万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算125.0564万元,

1.按支出功能分类,农林水支出125.0564万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出104.2067万元,包括人员支出96.1617万元,公共经费8.045万元(办公费1.26万元,印刷费0.45万元,水电费0.9万元,邮电费0.45万元,差旅费1.17万元,培训费0.54万元,公务接待费0.405万元,公务用车运行维护费2.6万元,其他0.27万元);项目支出20.8497万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.4128万元

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出94.7939万元,主要用于人员工资的支出。

3、农林水支出(类)农业(款)其它农业(项)支出20.8497万元,用于解决解决移民东区遗留问题。

 

 

 

二〇一七年三月二十三日


 
 
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