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娄烦县政务服务中心2016年决算及2017年预算
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

 

 娄烦县政务服务中心

2016年决算及2017年预算公开情况表

 

第一部分

娄烦县政务服务中心概况

 

一、主要职能

为依法履行行政审批、监督、管理和提高行政效率提供服务保障。

二、部门预算单位构成

2017年纳入娄烦县政务服务中心预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县政务服务中心

 

第二部分

娄烦县政务服务中心2016年决算表

 

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县政务服务中心

2016年12月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

855,878.50

一、一般公共服务支出

855,878.50

本年收入合计

855,878.50

本年支出合计

855,878.50

总计

855,878.50

总计

855,878.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

2016年12月

公开02表

编制单位:娄烦县政务服务中心

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

855,878.50

855,878.50

2010302

一般行政管理事务

855,878.50

855,878.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

2016年12月

公开03表

编制单位:娄烦县政务服务中心

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

855,878.50

855,878.50

2010302

一般行政管理事务

855,878.50

855,878.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县政务服务中心

2016年12月

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

一般公共预算财政拨款

855,878.50

一般公共服务支出

855,878.50

855,878.50

本年收入合计

855,878.50

本年支出合计

855,878.50

855,878.50

总计

855,878.50

总计

855,878.50

855,878.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:娄烦县政务服务中心

2016年12月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

855,878.50

855,878.50

2010302

一般行政管理事务

855,878.50

855,878.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:娄烦县政务服务中心

2016年12月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

855,878.50

297,619.00

558,259.50

301

工资福利支出

284,419.00

284,419.00

0.00

30101

基本工资

132,800.00

132,800.00

0.00

30102

津贴补贴

13,595.00

13,595.00

0.00

30103

奖金

9,799.00

9,799.00

0.00

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

128,225.00

128,225.00

0.00

30314

采暖补贴

13,200.00

 

13,200.00

 

0.00

302

商品和服务支出

474,959.50

0.00

474,959.50

30201

办公费

163,625.00

0.00

163,625.00

30202

印刷费

11,880.00

0.00

11,880.00

30205

水费

5,713.50

0.00

5,713.50

30206

电费

23,536.00

0.00

23,536.00

30207

邮电费

93,600.00

0.00

93,600.00

30208

取暖费

52,800.00

0.00

52,800.00

30209

物业管理费

13,385.00

0.00

13,385.00

30211

差旅费

2,651.00

0.00

2,651.00

30213

维修(护)费

23,259.00

0.00

23,259.00

30216

培训费

1,870.00

0.00

1,870.00

30226

劳务费

82,550.00

0.00

82,550.00

30229

福利费

90.00

0.00

90.00

310

其他资本性支出

83,300.00

0.00

83,300.00

31002

办公设备购置

7,300.00

 

7,300.00

31007

信息网络及软件购置更新

76,000.00

 

76,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:

2016年7月

金额单位:元

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

0

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

             公务用车购置

0

 

(二)相关统计数

0

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

 

表三 :2015年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

  0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

   0

 

 

娄烦县政务服务中心

2016年决算安排情况说明

一、2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算855,878.50元,其中:财政拨款855,878.50元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算855,878.50元。

1.按支出功能分类:一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)事业运行(项)855,878.50元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中

基本支出855,878.50元:无项目支出。

(1)人员支出297,619.00元(工资福利支出297,619.00元);包括基本工资132,800.00元、津贴补贴13,595.00元、奖金9,799.00元、绩效工资128,225.00元、采暖补贴13,200.00元。

(2)公用经费558,259.50元;包括办公费163,625.00元、印刷费11,880.00元、水费5,713.50元、电费23,536.00元、邮电费93,600.00元、取暖费52,800.00元、物业管理费13,385.00元、差旅费2,651.00元、维修(护)费23,259.00元、培训费1,870.00元、劳务费 82,550.00元、福利费90.00元。

(3)其他资本性支出 83,300.00元;包括办公设备购置费7,300.00元、信息网络及软件购置更新 76,000.00元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

基本支出855,878.50元:主要用于基本工资132,800.00元、津贴补贴13,595.00元、奖金9,799.00元、绩效工资128,225.00元、采暖补贴13,200.00元。办公费163,625.00元、印刷费11,880.00元、水费5,713.50元、电费23,536.00元、邮电费93,600.00元、取暖费52,800.00元、物业管理费13,385.00元、差旅费2,651.00元、维修(护)费23,259.00元、培训费1,870.00元、劳务费 82,550.00元、福利费90.00元。办公设备购置费7,300.00元、信息网络及软件购置更新 76,000.00元。

 

第三部分

娄烦县政务服务中心2017年预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

公共财政预算资金(小计)

1286033.08

一般公共服务

1286033.08

    财政拨款

 

政府办公室及相关机构事务-----一般行政管理事务

1286033.08

    

 

——人员工资

457443.08

 

 

——公用经费

83050

 

 

——16、17年物业管理费

25740

 

 

——便民中心专网费

76800

 

 

——政务服务平台运行经费

252000

 

 

——公共资源交易平台运行费

150000

 

 

——大厅网络费

16000

 

 

——公共资源交易平台中介机构抽取系统费

87200

 

 

——公共资源交易平台建设费

85000

收入合计

1286033.08

支出合计

1286033.08

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:元

 

科  目

预算数

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一般公共服务

1286033.08

1286033.08

 

 

 

政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务

1286033.08

1286033.08

 

 

 

---人员经费

457443.08

457443.08

在职人员全年的工资

 

 

---公用经费

83050

83050

按在岗人员预算

 

 

专项业务费

745540

745540

 

 

 

---16、17年物业管理费

25740

25740

 

 

 

---便民中心专网费

76800

76800

 

 

 

---政务服务平台运行经费

252000

252000

 

 

 

---公共资源交易平台运行费

150000

150000

 

 

 

---大厅网络费

16000

16000

 

 

 

---公共资源交易平台中介机构抽取系统费

87200

87200

 

 

 

---公共资源交易平台建设费

85000

85000

 

 

 

合计

1286033.08

1286033.08

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

   2250

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2250

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

   0

附注:2017年公务接待费在公示之前未发生,由于公车改革我单位无公务用车。

娄烦县政务服务中心2017年

预算安排情况说明

一、2017年预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1286033.08元,其中:财政拨款1286033.08元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1286033.08元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出1286033.08元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出5404933.08元;项目支出745540元。

(1)人员经费支出457443.08元。

(2)公用经费支出83050元。

(3)专项业务经费745540元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务预算支出1286033.08元。

主要用于:人员经费支出457443.08元,包括基本工资150036元、津贴补贴15390元、奖励金12503元、绩效工资112380元、基本养老保险58019.76元、职业年金23207.88元、基本医疗保险25919.52元、失业保险2901元、采暖补贴23760元、住房公积金33325.92元。

公用经费支出83050元,包括办公费7000元、印刷费2500元、水电费5000元、邮电费2500元、取暖费52800元、差旅费6500元、培训费3000元、公务接待费2250元、零星购置费1500元。

专项业务经费745540元,包括2016年;2017年物业管理费25740 元、便民中心专网费76800元、政务服务平台运行经费252000元、 公共资源交易平台运行费150000元、大厅网络费16000 元、公共资源交易平台中介机构抽取系统费87200元、公共资源交易平台建设费85000 元。


 
 
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