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娄烦县水资源管理委员会办公室2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

第一部分

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室概况

一、主要职能

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室是娄烦水务局所属的自收自支事业单位,其主要职责是: 负责水资源的合理开发、利用、保护和管理。水资源费的征收,水事案件的查处。   

二、部门预算单位构成

 部门预算单位太原市水资源管理委员会办公室

 

2016年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

 

第二部分

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室                             金额单位:元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,211,168.85

1,211,168.85

2130301

行政运行

1,211,168.85

1,211,168.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

                                                                单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,211,168.85

1,211,168.85

2130301

行政运行

1,211,168.85

1,211,168.85

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

 

 

     单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

1,211,168.85

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,211,168.85

二、外交支出

32

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,211,168.85

1,211,168.85

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,211,168.85

本年支出合计

77

1,211,168.85

1,211,168.85

 

25

 

 

78

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

总计

30

1,211,168.85

 

83

1,211,168.85

1,211,168.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,211,168.85

1,201,168.85

10,000.00

2130301

行政运行

1,201,168.85

1,201,168.85

0.00

2130399

其他水利支出

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

 

 

 

 

 

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,201,168.85

1,043,623.70

157,545.15

301

工资福利支出

962,724.7

962,724.7

0.00

30101

基本工资

361,114.3

361,114.3

0.00

30102

津贴补贴

53,629.00

53,629.00

0.00

30103

奖金

24,412.00

24,412.00

0.00

30104

社会保障缴费

31,591.6

31,591.6

0.00

30107

绩效工资

491,923.80

491,923.80

0.00

30199

其他工资福利支出

54.00

54.00

0.00

302

商品和服务支出

133,054.27

0.00

133,054.27

30201

办公费

3,307.00

0.00

3,307.00

30202

印刷费

6,601.00

0.00

6,601.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

9,040.00

0.00

9,040.00

30207

邮电费

10,245.00

0.00

10,245.00

30211

差旅费

25,208.00

0.00

25,208.00

30212

因公出国(境)费用

 

0.00

 

30213

维修(护)费

31,923.27

0.00

31,923.27

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

10,830.00

0.00

10,830.00

30217

公务接待费

9,900.00

0.00

9,900.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

600.00

0.00

600.00

30231

公务用车运行维护费

26,000.00

0.00

26,000.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

80,899.00

80,899.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

4,242.00

4,242.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

15,457.00

15,457.00

0.00

30312

采暖补贴

61,200.00

61,200.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

24,490.00

0.00

24,490.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

8,000.00

0.00

8,000.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

16,490.88

0.00

16,490.88

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

编制单位:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

单位:元

项     目

2016年决算数

批次及人次(明细)

(一)合     计

35,900.00

 

因公出国(境)费用

0.00

 

公务接待费

9,900.00

37次218人

公务用车费

26,000.00

 

其中:公务用车运行维护费

26,000.00

1辆车

公务用车购置

0.00

 

说明:实有车辆1辆,2015年县财政无公务用车维护费预算,故公务用车维护费为0,公务接待费决算为0.99万元。2016年县财政预算公务用车维护费2.6万元,公务用车维护费决算为2.6万元。公务接待费决算为0.99万元,与2015年相比无增减。

 

 

第三部分

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

2016年部门决算情况说明

 

一、水资办2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 121.116885万元,其中:财政拨款  121.116885万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算121.116885万元。

1.按支出功能分类,农林水支出 121.116885万元。

2.按支出用途分类,分基本支出,其中基本支出120.116885万元,包括工资福利支出 96.2724.7万元,其中:基本工资36.11143万元;津贴补贴5.3629万元;奖金2.4412万元;社会保障缴费3.15916万元;绩效工资49.19238万元;其他工资福利支出0.0054万元;商品和服务支出13.305427万元,其中:办公费0.3307万元;印刷费0.6601万元;电费0.9040万元;邮电费1.0245万元;差旅费2.5208万元;维修(维护)费3.192327万元;培训费1.0830万元;公务接待费0.99万元;公务用车维护费2.6万元。对个人与家庭补助8.0899万元,其中:生活补助0.4242万元;住房公积金1.5457万元;采暖补贴6.12万元;其他资本性支出2.449088万元,其中:办公设备购置0.8万元;信息网络及软件购置更新1.649088万元。项目支出1万元,其中:其他水利支出1万元。

 

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出 121.116885万元,其中:基本支出120.116885万元,其中104.36237万元用于人员工资;15.754515万元用于公用经费支出.1万元用于项目支出。

 

  

第四部分

娄烦县2017部门预算表

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

314.218196

一、农林水支出

314.218196

    财政拨款

314.218196

   行政运行

283.746976

    行政事业性收费资金

 

一般行政管理事务

30.47122

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

314.218196

支出合计

314.218196

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、农林水支出

314.218196

314.089196

0.1290

 

(一)、行政运行

283.746976

283.617976

0.1290

 

自收自支人员工资

278.802976

278.802976

 

 

公用经费

4.815

4.815

 

 

专项经费

 

 

0.1290

 

一般行政管理事务支出

30.47122

30.47122

 

 

人员工资

30.47122

30.47122

 

 

二、公共安全

 

 

 

 

 (细化至“款”级)

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

合计

314.218196

314.089196

0.1290

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

3.135

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.135

 

3、公务用车费

3.0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.0

1辆

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:实有车辆1辆,在预决算公开之前公务接待费和公车维护费未发生。

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

2017年部门预算安排情况说明

 

    一、太原市娄烦县水资源管理委员会办公室2017年部门决算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 314.218196万元,其中:财政拨款  314.218196万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算314.218196万元。

1.按支出功能分类,包括农林水水利支出 314.218196万元。

2.按支出用途分类,分基本支出,其中基本支出314.0896万元,包括工资福利支出265.45642万元,基本工资81.7284万元;津贴补贴7.2636万元;奖金6.2617万元;机关事业单位基本养老保险53.656104万元;绩效工资54.1260万元;职业年金31.849404万元;基本医疗保险27.733212万元;失业保险2.838万元。商品和服务支出4.8150万元,其中:办公费0.42万元;印刷费0.15万元;水电费0.3万元;邮电费0.15万元;差旅费0.39万元;培训费0.18万元;公务用车维护费3.0万元;公务接待费0.135万元;零星支出购置费0.09万元。对个人与家庭补助43.817776万元,其中:遗属生活补助0.48万元;采暖补贴13.192万元,住房公积金30.145776万元。项目支出0.129万元(2016年退库公用经费)

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出水利支出 314.218196万元,其中:基本支出314.089196万元,其中309.274196万元用于人员工资;4.815万元公用经费支出;项目支出0.129万元,为2016年退库公用经费。     

                      

                        太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

                                   2017年3月20日


 
 
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