邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务公开>>政府公告
娄烦县水务局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

     

第一部分

娄烦县水务局概况

一、主要职能

娄烦县水务局是娄烦县政府水行政主管部门,其主要职责是:    

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县水务方面的方针、政策、法律法规;

 2、对全县的水资源和水土保持监督进行统一管理;

 3、负责全县人畜饮水工程、水利工程和水保生态工程等项目的勘测、规划、设计、施工等技术工作;

 4、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;

二、部门预算单位构成

水务局所属的部门预算单位有娄烦县水土保持监督站和太原市娄烦县水资源管理委员会办公室。

2016年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县水务局

2

娄烦县水土保持监督站

3

太原市娄烦县水资源管理委员会办公室

 

 

第二部分

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县水务局(本级)                                  单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

10,399,472.83

10,399,472.83

2080501

归口管理的行政单位离退休

486,835.00

486,835.00

2130135

农业资源保护与利用

157,000.00

157,000.00

2130301

行政运行

1,090,622.37

1,090,622.37

2130305

水利工程建设

563,224.00

563,224.00

2130306

水利工程运行与维护

70,616.00

70,616.00

2130310

水土保持

4,180.00

4,180.00

2130314

防汛

511,834.00

511,834.00

2130315

抗旱

139,645.00

139,645.00

2130331

水资源费安排的支出

685,217.71

685,217.71

2130333

信息管理

5100.00

5100.00

2130335

农村人畜饮水

2,043,975.75

2,043,975.75

2030399

其他水利支出

961,223.00

961,223.00

2136903

地方重大水利工程建设

3,680,000.00

3,680,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县水务局(本级)

                                                                         单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,588,124.83

1,577,457.37

9,010,667.46

2080501

归口管理的行政单位离退休

486,835.00

486,835.00

 

2130135

农业资源保护与利用

157,000.00

 

157,000.00

2130301

行政运行

1,090,622.37

1,090,622.37

 

2130305

水利工程建设

563,224.00

 

563,224.00

2130306

水利工程运行与维护

70,616.00

 

70,616.00

2130310

水土保持

4,180.00

 

4,180.00

2130314

防汛

511,834.00

 

511,834.00

2130315

抗旱

139,645.00

 

139,645.00

2130331

水资源费安排的支出

685,217.71

 

685,217.71

2130333

信息管理

5100.00

 

5100.00

2130335

农村人畜饮水

2,232,627.75

 

2,232,627.75

2030399

其他水利支出

961,223.00

 

961,223.00

2136903

地方重大水利工程建设

3,680,000.00

 

3,680,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 


 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县水务局(本级)

 

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,719,472.83

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,680,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

486,835.00

486,835.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

00

0.00

000

 

12

 

十二、农林水支出

42

10,101,289.83

6,421,289.83

3,680,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

10,399,472.83

本年支出合计

77

10,588,124.83

6,908,124.83

3,680,000.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

188,652.00

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

188,652.00

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

10,588,124.83

总计

83

10,588,124.83

6,908,124.83

3,680,000.00


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县水务局(本级)

                                                                                 单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,908,124.83

1,577,457.37

5,330,667.46

2080501

归口管理的行政单位离退休

486,835.00

486,835.00

 

2130135

农业资源保护与利用

157,000.00

 

157,000.00

2130301

行政运行

1,090,622.37

1,090,622.37

 

2130305

水利工程建设

563,224.00

 

563,224.00

2130306

水利工程运行与维护

70,616.00

 

70,616.00

2130310

水土保持

4,180.00

 

4,180.00

2130314

防汛

511,834.00

 

511,834.00

2130315

抗旱

139,645.00

 

139,645.00

2130331

水资源费安排的支出

685,217.71

 

685,217.71

2130333

信息管理

5100.00

 

5,100.00

2130335

农村人畜饮水

2,232,627.75

 

2,232,627.75

2030399

其他水利支出

961,223.00

 

961,223.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县水务局(本级)

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,577,457.37

1,369,906.00

207,551.37

301

工资福利支出

850,271.00

850,271.00

0.00

30101

基本工资

427,225.00

427,225.00

0.00

30102

津贴补贴

170,090.00

170,090.00

0.00

30103

奖金

49,845.00

49,845.00

0.00

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

202,895.00

202,895.00

0.00

30199

其他工资福利支出

216.00

216.00

0.00

302

商品和服务支出

192,464.22

 

192,464.22

30201

办公费

35,536.65

 

35,536.65

30202

印刷费

19,660.00

 

19,660.00

30206

电费

4,685.42

 

4,685.42

30207

邮电费

14,186.00

 

14,186.00

30208

取暖费

0.00

 

0.00

30209

物业管理费

3,090.00

 

3,090.00

30211

差旅费

25,975.00

 

25,975.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

0.00

 

0.00

30214

租赁费

0.00

 

0.00

30215

会议费

0.00

 

0.00

30216

培训费

10,071.00

 

10,071.00

30217

公务接待费

5,261.00

 

5,261.00

30226

劳务费

0.00

 

0.00

30227

委托业务费

0.00

 

0.00

30228

专用燃料费

0.00

 

 

0.00

30229

福利费

0.00

 

0.00

30231

公务用车运行维护费

35,999.15

 

35,999.15

30239

其他交通费用

35,700.00

 

35,700.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

2,300.00

 

2,300.00

303

对个人和家庭的补助

519,635.00

519,635.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

486,835.00

486,835.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

0.00

0.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

采暖补贴

32,800.00

32,800.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

30901

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

15,087.15

0.00

15,087.15

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

3,950.00

0.00

3,950.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

7

0.00

7

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

11,137.15

0.00

11,137.15

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:娄烦县水务局(本级)

                                                                               单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

3,680,000.00

3,680,000.00

0.00

3,680,000.00

0.00

 

2136903

地方重大水利工程建设

0.00

3,680,000.00

3,680,000.00

0.00

3,680,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

表三2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县水务局                                            单位:元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

41260.15

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

5261

9批次87人(包括8人住宿费552元)

3、公务用车维护费

35999.15

2辆

其中:(1)公务用车运行维护费

35999.15

(2)公务用车购置费

 

说明:我局实有车辆4辆,2015年我单位财务决算三公经费为8.812825万元,其中:公务运行维护费为7.965225万元(4辆车公务运行维护费),公务接待费为0.8476万元。 2016年水务局三公经费决算为4.126015万元,预算车辆2辆经费3.6万元,其中:公务用车维护费为3.599915万元,比2015年减少54.8%,减少的原因是公务用车减少;公务接待费预算0.81万元,实际发生0.81万元,由于年终支出帐号有误退回国库0.2839万元,待2017年列入预算,故公务接待费决算为0.5261万元。比2015年减少37.9%万元,减少的原因是公务接待人数批次减少。

第三部分

水务局2016年部门决算安排情况说明

 

水务局2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 1039.947283万元,其中:财政拨款  1039.947283万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1058.812483万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障就业支出48.6835万元;农林水支出 1010.128983万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 157.745737万元,其中:工资福利支出 85.0271万元,其中:基本工资42.7225万元;津贴补贴17.0090万元;奖金4.9845万元;绩效工资20.2895万元;其他工资福利支出0.0216万元。商品和服务支出19.246422万元,其中:办公费3.553665万元;印刷费1.966万元;电费0.468542万元;邮电费1.4186万元;物业管理费0.309万元;差旅费2.5975万元;培训费1.0071万元;公务用车维护费3.599915万元;公务接待费0.5261万元;其他交通费3.7万元;其他商品和服务支出0.23万元;对个人与家庭补助51.9635万元,其中:退休费48.6835万元;采暖补贴3.28万元。

项目支出901.066746万元,其中:农业资源保护修复与利用15.7万元;水利工程建设56.3224万元;水利工程运行与维护7.0616万元;水土保持0.418万元;防汛51.1834万元;抗旱13.9645万元;水资源费安排与支出68.521771万元;信息管理0.51万元;农村人畜饮水223.262775万元;其他水利支出96.1223万元;地方重大水利建设368万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政算资金安排的支出690.812483万元,用于以下方面:

社会保障就业支出48.6835万元,用于归口管理的行政单位离退休人员工资。

农林水农业支出15.7万元,用于农业资源保护修复与利用15.7万元。

农林水水利支出 626.428983万元,其中:行政运行人员及公用经费109.062237万元;水利工程建设56.3224万元;水利工程运行与维护7.0616万元;水土保持0.418万元;防汛51.1834万元;抗旱13.9645万元;水资源费安排与支出68.521771万元;信息管理0.51万元;农村人畜饮水223.262775万元;其他水利支出96.1223万元.

 

第四部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年年收支预算总表

部门名称: 娄烦县水务局

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2,735,753.68

一、农林水支出

2,735,753.68

财政拨款

2,735,753.68

行政运行

2,200,078.68

行政事业性收费资金

 

其他水利支出

535,675

专项资金

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2,735,753.68

 

2,735,753.68

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县水务局

 

 

单位:元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、农林水支出

 

2,735,753.68

2,200,078.68

535,675

 

   行政运行

 

2,200,078.68

2,200,078.68

 

 

其他水利支出

 

535,675

 

535,675

 

  (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、公共安全

 

 

 

 

 

(细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、教育

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

2,735,753.68

2,200,078.68

535,675

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县水务局

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

11.2239

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.8239

 

3、公务用车费

10.4

 

其中:(1)公务用车运行维护费

10.4

4辆

(2)公务用车购置费

 

 

附注:单位实有车辆为4辆,2016年有2辆车未列入预算,故公务用车维护费3.599915万元,2016年公务接待费预算0.81万元,实际发生为0.81万元,由于年终支出帐号有误退回国库0.2839万元,待2017年列入预算,故公务接待费支出为0.5261万元。2017年公务用车维护费预算为10.7万元(4辆车),公务接待费预算为0.8239万元(含2016年退库0.2839万元)。 

 

水务局2017年部门预算安排情况说明

 

水务局2017年部门决算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 273.575368万元,其中:财政拨款 273.575368万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算273.575368万元。

1.按支出功能分类,包括农林水水利支出 273.575368万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出220.007868万元,包括工资福利支出 126.100444万元,其中:基本工资44.9436万元;津贴补贴19.1496万元;奖金3.7453万元;绩效工资15.582万元;机关事业单位基本养老保险15.967704万元;职业年金6.387084万元;基本医疗保险8.122356万元; 公务员医疗保险4.218万元; 事业保险7.9848万元; 对个人和家庭补助73.505424万元,其中:退休费44.5128万元; 遗属补助1.92万元; 在职采暖补贴7.704; 离退休采暖补贴10.236万元; 住房公积金9.132624万元。商品和服务支出20.402万元,其中:办公费1.8万元;印刷费0.72万元;水电费1.2万元;邮电费0.6万元;差旅费1.8万元;培训费0.72万元;公务用车维护费10.4万元;公务招接待费0.54万元;零星支出购置费0.36万元;供热费2.262万元。

项目支出53.5675万元,其中:行政运行0.3739万元,其中:2016年退库差旅费0.09万元;2016年退库公务接待费0.2839万元其他水利支出53.1936万元,其中:防汛抗旱经费30万元;软件运行维护费0.7万元;娄烦县天池店乡精准扶贫饮水安全工程规划方案编制费3万元;全县建档立卡贫困户饮水安全和水利技术帮扶工作经费9.1136万元; 山洪灾害运行维护费5万元; 国练水库管护经费3万元; 2016年防汛经费退库2.38万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出水利支出 273.575368万元,其中:行政运行220.007868万元,199.605868万元用于人员工资;20.402万元用于公用经费;其他水利支出53.5675万元,其中:防汛抗旱经费30万元;软件运行维护费0.7万元;娄烦县天池店乡精准扶贫饮水安全工程规划方案编制费3万元;全县建档立卡贫困户饮水安全和水利技术帮扶工作经费9.1136万元; 山洪灾害运行维护费5万元; 国练水库管护经费3万元; 2016年防汛经费退库2.38万元。

 

                                        

                                     娄烦县水务局

                                     2017年3月20日

                          

 

 


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号