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娄烦县水土保持监督站2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

          第一部分

娄烦县水土保持监督站概况

一、主要职能

娄烦县水土保持监督站是娄烦县水务局所属的全额事业单位,其主要职责是:为全县水土保持提供监察保障,制定水土保持规划和年度计划,监测、预报水土流失情况,征收水土流失补偿费。

二、部门预算单位构成

部门预算单位娄烦县水土保持监督站

2016年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

娄烦县水土保持监督站

2

 

3

 

4

 

 

第二部分

2016年收入决算表

 

编制单位:娄烦县水土保持监督站                                       金额:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

462,430.26

462,430.26

2130301

行政运行

462,430.26

462,430.26

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县水土保持监督站                                       金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

462,430.26

462,430.26

 

2130301

行政运行

462,430.26

462,430.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县水土保持监督站

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

462,430.26

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

462,430.26

462,430.26

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

462,430.26

本年支出合计

77

462,430.26

462,430.26

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

462,430.26

总计

83

462,430.26

462,430.26

0.00

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:娄烦县水土保持监督站

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

462,430.26

462,430.26

 

2130301

行政运行

462,430.26

462,430.26

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

编制单位:娄烦县水土保持监督站

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

462,430.26

420,680.26

41,750.00

301

工资福利支出

392,713.26

392,713.26

0.00

30101

基本工资

187,355.58

187,355.58

0.00

30102

津贴补贴

18,008.54

18,008.54

0.00

30103

奖金

10,617.34

10,617.34

0.00

30104

社会保障缴费

7,376.24

7,376.24

0.00

30107

绩效工资

169,292.59

169,292.59

0.00

30199

其他工资福利支出

62.97

62.97

0.00

302

商品和服务支出

41,750.00

0.00

41,750.00

30201

办公费

7,736.00

0.00

7,736.00

30202

印刷费

8,550.00

0.00

8,550.00

30205

水费

11,253.00

0.00

11,253.00

30206

电费

4,533.00

0.00

4,533.00

30207

邮电费

1,850.00

0.00

1,850.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

4,518.00

0.00

4,518.00

30216

培训费

160.00

0.00

160.00

30217

公务接待费

3,150.00

0.00

3,150.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

000

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

27,967.00

27,967.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

3,168.00

3,168.00

0.00

30312

采暖补贴

24,799.00

24,799.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

             2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县水土保持监督站                                  单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

0.315

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

       0.315 0.291 (三批次19人)

12批次64人

 

3、公务用车维护费

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

(2)公务用车购置费

 

 

    说明:2015年公用接待费决算为0.0405元。2016年公务接待费决算为0.315万元。比上年增长0.2745万元,增长的原因是公务接待人数较多。

第三部分

  娄烦县水土保持监督站2016年部门预算安排情况说明

 

一、水务局2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 46.243026万元,其中:财政拨款  46.243026

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算46.243026万元。

1.按支出功能分类,农林水支出46.243026万元。

2.按支出用途分类,分基本支出46.243026万元,包括工资福利支出39.271326万元,其中:基本工资18.735558万元;津贴补贴18.00854万元;奖金1.061734万元;社会保障缴费0.737624万元;绩效工资16.929259万元;其他工资福利支出0.06297万元。商品和服务支出4.175万元,其中:办公费0.7736万元;印刷费0.8550万元;水费1.1253万元;电费0.4533万元;邮电费0.185万元;差旅费0.4518万元;培训费0.0160万元;公务接待费0.315万元;对个人与家庭补助2.7967万元,其中:住房公积金0.3168万元;采暖补贴2.4799万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出 46.243026万元,其中:42.068026万元,用于人员经费;4.175万元,用于公用经费支出。

 

第四部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县水土保持监督站

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

98.114167

一、农林水支出

98.114167

    财政拨款

98.114167

   行政运行

98.114167

    行政事业性收费资金

 

 

 

    专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

98.114167

支出合计

98.114167

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县水土保持监督站

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、农林水支出

 

98.114167

98.074367

0.0398

 

行政运行

 

98.114167

98.0743677

 

 

人员工资

 

95.654367

95.654367

 

 

公用经费

 

2.4598

2.42

0.0398

 

其他水利支出

 

 

 

 

 

自收自支人员工资

 

 

 

 

 

二、公共安全

 

 

 

 

 

(细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、教育

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

98.114167

98.074367

0.0398

 

 

         

          表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县水土保持监督站

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.18

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.18

 

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:在预决算公开之前公务接待费未发生。

 

 

娄烦县水土保持监督站2017年部门预算安排情况说明

 

     一、娄烦县水土保持监督站2017年部门决算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 98.114167万元,其中:财政拨款  98.114167万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算98.114167万元。

1.按支出功能分类,包括农林水水利支出 98.114167万元。

2.按支出用途分类,分基本支出98.074367万元,包括工资福利支出 84.725767万元,其中:基本工资29.996628万元;津贴补贴2.493156万元;奖金2.713159万元;绩效工资18.8397万元;机关事业单位基本养老保险15.743736万元;职业年金1.609812万元;基本医疗保险11.317176万元;失业保险2.0124万元。对个人和家庭补助10.9286万元,其中: 在职采暖补贴4.3202; 离退休采暖补贴0.936万元; 住房公积金5.6724万元。商品和服务支出2.42万元,其中:办公费0.56万元;印刷费0.2万元;水电费0.4万元;邮电费0.2万元;差旅费0.52万元;培训费0.24万元;公务接待费0.18万元;零星支出购置费0.12万元。

项目支出0.0398万元,其中:行政运行0.0398万元,为2016年退库经费0.0398万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出水利支出 98.114167万元,其中:基本支出98.074367万元,其中:95.654367万元用于人员工资支出;2.42万元用于公用经费支出。项目支出0.0398万元,为2016年退库经费0.0398万元。

 

 

                               

                                  娄烦县水土保持监督站

                                     2017年3月20日


 
 
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