邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务公开>>政府公告
娄烦县畜牧中心2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦畜牧中心概况

一、主要职能

娄烦县畜牧中心主要职责是: 负责制定全县畜牧业发展规划,编报畜牧业生产年度计划并组织实施全县畜禽防疫、畜禽及其产品质量和安全卫生检疫检验、兽医证、兽药证、卫生监督管理工作,组织实施全县畜禽疫病及人畜共患病的控制和扑灭。

二、部门预算单位构成

畜牧中心属娄烦县农业委员会下属的全额财政拔款的事业单位组成。

2016年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县畜牧中心

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县畜牧中心(本级)                                  单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4459822.84

4458822.84

2130104

事业运行

1309933.5

1309933.5

2130108

病虫害控制

255150

255150

2130121

农业结构调整补贴

10000

10000

2130122

农业生产支持补贴

2393872.34

2393872.34

2130135

农业资源保护与利用

10000

10000

2130199

其他农业支出

253006.6

253006.6

2130803

农业保险保费补贴

27860.4

27860.4

2139999

其他农林水支出

200000

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县畜牧中心(本级)

                                                                         单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4459822.84

1309933.5

3149889.34

2130104

事业运行

 

1309933.5

 

2130108

病虫害控制

 

 

255150

2130121

农业结构调整补贴

 

 

10000

2130122

农业生产支持补贴

 

 

2393872.34

2130135

农业资源保护与利用

 

 

10000

2130199

其他农业支出

 

 

253006.6

2130803

农业保险保费补贴

 

 

27860.4

2139999

其他农林水支出

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 


 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:畜牧中心(本级)

 

 

2016年

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4459822.84

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

4459822.84

4459822.84

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4459822.84

本年支出合计

77

4459822.84

4459822.84

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4459822.84

总计

83

4459822.84

4459822.84

 


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县畜牧中心(本级)

                                                                                 单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4459822.84

1309933.5

3149889.34

2130104

事业运行

1309933.5

1309933.5

 

2130108

病虫害控制

255150

 

255150

2130121

农业结构调整补贴

10000

 

10000

2130122

农业生产支持补贴

2393872.34

 

2393872.34

2130135

农业资源保护与利用

10000

 

10000

2130199

其他农业支出

253006.6

 

253006.6

2130803

农业保险保费补贴

27860.4

 

27860.4

2139999

其他农林水支出

200000

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县畜牧中心(本级)

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1309933.5

1156629

153304.5

301

工资福利支出

1156629

1156629

 

30101

基本工资

605066

605066

 

30102

津贴补贴

58530

58530

 

30103

奖金

38527

38527

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30107

绩效工资

404404

404404

 

30199

其他工资福利支出

50102

50102

 

302

商品和服务支出

153304.5

 

153304.5

30201

办公费

30130

 

30130

30202

印刷费

9878

 

9878

30206

电费

7879

 

7879

30207

邮电费

3666

 

3666

30208

取暖费

19840

 

19840

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

25618.5

 

25618.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

21000

 

21000

30214

租赁费

 

 

 

30215

水费

1488

 

1488

30216

培训费

9750

 

9750

30217

公务接待费

7200

 

7200

30226

劳务费

3600

 

3600

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

13255

 

13255

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表三2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县畜牧中心                                          单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

4.1455

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

       0.72 0.291 (三批次19人)

9批次74人

3、公务用车维护费

3.4255

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.4255

  (2)公务用车购置费

 

   说明:  三公经费2015年共支出3.5万元,其中公务接待0.8万元,同比减少10%,接待批次和接待人数比上年减少,接待行为规范。公务用车运行维护费2015年为2.7万元同比增加21%。因为2016年发生小反刍疫情,出动检查的次数多,导致运行维护费比上年增多。公务用车保有量为2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

畜牧中心2016门决算安排情况说明

 

畜牧中心2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 4459822.84万元,其中:财政拨款  4459822.84万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4459822.84万元。

1.按支出功能分类,农林水支出4459822.84万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 130.9933.5万元,其中:基本工资60.5066万元;津贴补贴5.8530万元;奖金3.8527万元;绩效工资40.4404万元。其他工资福利支出5.102万元。商品和服务支出15.3304.5万元,其中:办公费3.013万元;印刷费0.9878万元;电费0.7879万元;邮电费0.3666万元;差旅费2.5618万元;维修(护)费2.1万元;培训费0.975万元;公务用车运行费1.3255万元;公务接待费0.72万元;劳务费0.36万元。

项目支出3149889.34万元,其中:病虫害控制25.515元、农业结构调整补贴1万元、农业生产支持补贴239.3872.34万元、农业资源保护与利用1万元、其他农业支出25.3006.6万元、农业保险保费补贴2.7860.4

万元。其他农林水支出20万元。

第四部分

娄烦县畜牧中心2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县畜牧中心

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

205.3441

一、农林水支出

205.3441

    财政拨款

205.3441

1、事业运行

184.04441

    行政事业性收费资金

 

2、其他农业支出

21.3

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

205.344

支出合计

205.344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县畜牧中心

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、农林水支出

205.3441

205.3441

184.0441

21.3

 

   事业运行

184.0441

184.0441

184.0441

 

 

其他农业支出

21.3

21.3

 

21.3

 

  )

 

 

 

 

 

二、公共安全

 

 

 

 

 

  (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、教育

 

 

 

 

 

  (细化至“项”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

205.3441

 

184.0441

21.3

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县畜牧中心

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

5.875

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.675

 

3、公务用车费

5.2

两辆车

  其中:(1)公务用车运行维护费

5.2

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:说明: 2016年 三公经费支出数为4.1455万元,其中公务用车维护费3.4255万元。同比增加34%,2016年公务接待费0.72万元,同比减少6%,公务用车保有量为2辆。

 

畜牧中心2017年部门预算安排情况说明

 

一、畜牧中心2017部门决算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 205.3441万元,其中财政拔款205.3441万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算205.3441万元。

1.按支出功能分类,包括农林水水支出 205.3441万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 184.0441万元。包括工资福利支出为165.8491万元,商品服务支出18.195万元。其中办公费2.1万元、印刷费0.75万元、水电费1.5万元、邮电费0.75万元、取暖费3.92万元、差旅费1.95万元、培训费0.9万元、零星购置费0.45万元、公务接待费0.675万元、公务用车运行维护费5.2万元。

项目支出21.33万元,其中1、春秋两季的防疫经费10万元、2、村级防疫员工资10.8万元、3、能繁母猪保险0.5万元、 4.退库0.03万元。

                                        

                                        娄烦县畜牧中心

                                        2017年3月25日

                          

 


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号