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娄烦县机关第二幼儿园2016年决算/2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-05 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县机关第二幼儿园概况

一、主要职能

对3-6周岁的学龄前儿童提供保育和教育服务。全园共有18个班,教职工59人,幼儿590人。

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县机关第二幼儿园

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县机关第二幼儿园

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

332.9280

一、一般公共服务

 

    财政拨款

332.9280

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

430.807483

三、财政专户管理的事业资金 

  97.879483

   学前教育

430.807483

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

430.807483

支出合计

430.807483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

  332.928

    332.928

 

 

 

学前教育

332.928

332.928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

332.928

332.928

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

 

娄烦县机关第二幼儿园2016年部门决算

情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算430.807483 万元,其中:财政拨款     332.928万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算  430.807483 万元。

1.公共财政预算资金332.928万元,即工资支出332.928万元,其中基本工资158.801万元,津贴补贴15.1667万元;绩效144.1741万元;采暖补贴14.68万元;福利费0.1062万元。

    2. 基本支出97.879483 万元,其中办公费15.75883万元;印刷费4.2926万元;邮电费0.7万元;办公设备费5.5119万元,专用设备购置费0.554;维修费31.919153万元;劳务费10.587万元;专用材料费5.7438万元;差旅费2.6758万元;水费1.8852万元;电费3.055万元;培训费2.5561万元;取暖费8.7184万元;保险费1.2275万元;其它资本性支出2.6942万元。

 

 

第三部分

娄烦县2017年娄烦县机关第二幼儿园预算表

 

表一:2017年收支预算总表

 

 

 

部门名称: 娄烦县机关第二幼儿园

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

539.4833

一、一般公共服务

 

    财政拨款

539.4833

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

122.73

 学前教育

662.2133

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

662.2133

支出合计

662.2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称: 娄烦县机关第二幼儿园

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

539.4833

539.4833

 

 

   学前教育

 

539.4833

539.4833

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

539.4833

539.4833

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县机关第二幼儿园

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

1.5

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

1.5

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

        

 娄烦县2017年 娄烦县机关第二幼儿园预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 662.2133 万元,其中:财政拨款  539.4833 万元;专项经费(财政专户管理的事业基金)122.73万元

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算  662.2133万元。

1.按支出功能分类,包括工资福利支出支出 539.4833 万元、商品和服务支出 122.73万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出:其中基本支出(工资福利支出)539.4833万元;项目支出122.73万元:办公费9.8万元;印刷费4万元;水电费7万元;邮电费2万元;差旅费4.6万元;培训费4.2万元;取暖费4.4万元;公务接待费1.5万元;专项业务费78.03万元;零星购置费7.2万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

工资福利支出539.4833万元,主要用于基本工资 183.5184万元;津贴18.4776万元;绩效工资126.264万元;奖金15.2201万元;社会保障费196.0032万元。

 

              娄烦县机关第二幼儿园

                         2017.3.28                                     


 
 
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