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娄烦县扶贫开发领导组办公室2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-05 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县扶贫开发领导组办公室概况

一、主要职能

娄烦县扶贫开发领导组办公室成立于2003年11月,属于参照公务员管理的、全额拨款事业单位。共有编制9名。目前在编工作人员5名。办公地点位于娄烦县城南大街政府院东二楼。主要职能为:负责全县贫困地区状况调查分析统计工作,负责扶贫开发项目的考察、申报、验收工作,确保资金使用效率,为全县扶贫工作提供服务保障。

二、部门预算单位构成

娄烦县扶贫开发领导组办公室由娄烦县扶贫开发领导组办公室本级事业单位组成。

2017年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县扶贫开发领导组办公室

 

 

第二部分

2016年收入决算表

编制单位:娄烦县扶贫开发领导组办公室(本级)  单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

63237063.93

63237063.93

208

社会保障和就业支出

138602

138602

20805

行政事业单位离退休

138602

138602

2080502

事业单位离退休

138602

138602

213

农林水支出

63098461.93

63098461.93

21305

扶贫

63098461.93

63098461.93

2130501

  行政运行

497861.93

497861.93

2130505

  生产发展

32530000

32530000

2130599

  其他扶贫支出

30070600

30070600

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

63441350.8

840750.8

62600600

208

社会保障和就业支出

138602

138602

0.00

20805

行政事业单位离退休

138602

138602

0.00

2180501

事业单位离退休

138602

138602

0.00

213

农林水支出

63302748.8

702148.8

62600600

21305

扶贫

63302748.8

702148.8

62600600

2130501

  行政运行

702148.8

702148.8

0.00

2130505

  生产发展

32530000

0.00

32530000

2130599

其他扶贫支出

30070600

0.00

30070600

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 


 

2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:娄烦县扶贫开发领导组办公室

2017年3月

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

63236868.7

一、一般公共服务支出

31

0

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

138602

138602

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

0.00

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

63098266.7

63098266.7

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

63236868.7

本年支出合计

77

63236868.7

63236868.7

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

63236868.7

总计

83

63236868.7

63236868.7

0.00


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县扶贫开发领导组办公室

                                                                                 单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

63236868.7

636268.7

62600600

208

社会保障和就业支出

138602

138602

0.00

20805

行政事业单位离退休

138602

138602

0.00

2180502

事业单位离退休

138602

138602

0.00

213

农林水支出

63098266.7

497666.7

62600600

21305

扶贫

63098266.7

497666.7

62600600

2130501

行政运行

497666.7

497666.7

0.00

2130505

生产发展

32530000

0.00

32530000

2130599

其他扶贫支出

30070600

0.00

30070600

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

编制单位:娄烦县扶贫开发领导组办公室                                单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

636268.7

557470

78798.7

301

工资福利支出

402468

402468

0.00

30101

基本工资

199999

199999

0.00

30102

津贴补贴

170451

170451

0.00

30103

奖金

32018

32018

0.00

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

78798.7

0.00

78798.7

30201

办公费

23137.7

0.00

23137.7

30202

印刷费

2995

0.00

2995

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

6561

0.00

6561

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

4705

0.00

4705

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

41400

0.00

41400

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

155002

155002

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

138602

138602

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

0.00

0.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16400

16400

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表三2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县扶贫开发领导组办公室                              单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

0次0人

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0 0.291 (三批次19人)

0次0人

3、公务用车维护费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

  (2)公务用车购置费

0

说明:(1)2015年我单位财务决算三公经费为2.355万元,2016年我单位财务决算三公经费为0万元。2016年与2015年相比,三公经费决算减少100%,原因是:我单位没有产生公务接待费用,同时由于公务用车改革,公务车已拍卖,没有产生公务用车维护费。

(2)我单位公务用车保有量为0。

 

第三部分

娄烦县扶贫开发领导组办公室2016年部门决算安排情况说明

 

    一、娄烦县扶贫开发领导组办公室2016年部门决算安排情况说明

 

    (一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 6323.706393万元,其中:财政拨款  6323.706393万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算6344.13508万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障就业支出13.8602万元;农林水支出 6330.27488万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 84.07508万元,包括工资福利支出 40.2468万元,其中:基本工资19.9999万元;津贴补贴17.0451万元;奖金3.2018万元。商品和服务支出28.32808万元,其中:办公费2.31377万元;印刷费0.2995万元;邮电费0.6561万元;差旅费0.4705万元;其他交通费4.14万元,其他商品和服务支出20.44821万元。对个人与家庭补助15.5002万元,其中:退休费13.8602万元;采暖补贴1.64万元。

项目支出6260.06万元,其中:生产发展支出3253万元,包括市县领导驻村项目、县外、县内劳务输出项目等;其他扶贫支出支出3007.06万元。包括光伏项目、构树、千村万人培训、贫困户自主产业奖补、大病医保等项目。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类,包括社会保障就业支出13.8602万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资;农林水支出6309.82667万元,主要用于行政运行中人员工资、公用经费;生产发展和其他扶贫支出。

2. 按支出用途分类如下:

基本支出63.62687万元,主要用于人员支出和公用支出。按经济科目支出明细如下:

 

 

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他工资福利支出

商品和服务支出小计

办公费

印刷费

40.2468

19.9999

17.0451

3.2018

 

7.87987

2.31377

0.2995

邮电费

差旅费

手续费

其他交通费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

0.6561

0.4705

 

4.14

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出小计

退休费

采暖补贴

其他资本性支出小计

办公设备购置

15.5002

13.8602

 1.64

 

 

 

项目支出6260.06万元,主要用于生产发展支出3253万元,包括市县领导驻村项目、县外、县内劳务输出项目等;其他扶贫支出支出3007.06万元。包括光伏项目、构树、千村万人培训、贫困户自主产业奖补、大病医保等项目。

 

 

 

 

 

 

第四部分

娄烦县扶贫开发领导组办公室2017年预算表

表一:2017年财政拨款收支预算总表

部门名称:娄烦县扶贫开发领导组办公室

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

113.817604

一、农林水支出

113.817604

    财政拨款

113.817604

扶贫

113.817604

   

 

行政运行

73.717604

    

 

其他扶贫支出

40.1

收入合计

113.817604

支出合计

113.817604

 

 

表二:2017年一般公共财政预算资金支出预算表(一)

部门名称:娄烦县扶贫开发领导组办公室                                  单位:万元

科  目

 

合计

基本支出

项目支出

备注

一、农林水支出

 

113.817604

73.717604

40.1

 

扶贫

 

113.817604

73.717604

40.1

 

   行政运行

 

73.717604

73.717604

 

 

其他扶贫支出

 

40.1

 

40.1

 

合计

 

113.817604

73.717604

40.1

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(二)

部门名称:娄烦县扶贫开发领导组办公室  

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

73.717604

70.087604

3.63

301

工资福利支出

42.1812

42.1812

0.00

30101

基本工资

20.4984

20.4984

0.00

30102

津贴补贴

19.9746

19.9746

0.00

30103

奖金

1.7082

1.7082

0.00

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

7.046

3.416

3.63

30201

办公费

0.84

0.00

0.84

30202

印刷费

0.3

0.00

0.3

30206

电费

0.6

0.00

0.6

30207

邮电费

0.3

0.00

0.3

30208

取暖费

3.416

3.416

0.00

30211

差旅费

0.78

0.00

0.78

30216

培训费

0.36

0.00

0.36

30217

公务接待费

0.27

0.00

0.27

30299

其他商品和服务支出

0.18

0.00

0.18

303

对个人和家庭的补助

24.490404

24.490404

0.00

30311

住房公积金

4.299984

4.299984

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.19042

20.19042

0.00

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县扶贫开发领导组办公室

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.27

2次10人

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0.27

2次10人

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

附注:我单位2016年三公经费预算为为0.27万元,2017年三公经费预算为0.27万元,2017年三公经费同上年相比没有变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦县扶贫开发领导组办公室2017年部门预算安排情况说明

一、娄烦县扶贫开发领导组办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算113.817604万元,其中:财政拨款113.817604万元。

(二)支出预算总体安排情况      

2017年支出预算113.817604万元。

1.按支出功能分类,包括农林水水利支出113.817604万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出73.717604万元,包括(1)工资福利支出42.1812万元;(2)商品和服务支出7.046万元,其中:办公费0.84万元;印刷费0.3万元;水电费0.6万元;邮电费0.3万元;差旅费0.78万元;培训费0.36万元;公务招待费0.27万元;零星支出购置费0.18万元;取暖费3.416万元。(3)对个人和家庭的补助24.490404万元。包括住房公积金4.299984万元,其他对个人和家庭的补助20.19042万元。

项目支出40.1万元,其中:其他扶贫支出40.1万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出扶贫支出113.817604万元,用于人员工资及公用经费、其他扶贫支出等其他扶贫支出。

                                  

  娄烦县扶贫开发领导组办公室

                                             2017年3月23日                      


 
 
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