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娄烦县供销合作社
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-05 打印本页】【关闭本页

第一部分:

娄烦县供销合作社概况

一、主要职能:

    (一)贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

    (二)按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理,负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

   (三)指导推进全县农村合作经济组织发展;牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

   (四)依法管理运营社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责。

  (五)受政府委托,宣传国家关于食用碘盐的政策和要求,配合卫生、工商、盐业公司管好食盐和工业用盐市场,防止私盐流入。

   (六)协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

   (七)承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全县烟花爆竹统一归口管理,承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

   (八)承办县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    娄烦县供销社事业单位组成。

    

2017年纳入娄烦县供销社部门预算汇编范围的单位情况见下表:

      序号

           单位名称

       1

       娄烦县供销合作社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

附表:

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县供销合作社

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

208.6192

-、基本支出

68.6192

    财政拨款

208.6192

 工资福利支出 

60.9352

    

 

商品和服务支出

7.684

   

 

   二、项目支出

140

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

1、商品和服务支出

65

    其他收入

 

 其它商业流通事务支出

65

二、(其中)政府性基金

 

 城关超市改造项目款

15

三、财政专户管理的事业资金

 

 城关惠民超市二部基建电项目

 

50

 

 

2、农林水支出

75

 

 

农业综合开发

75

 

 

产业化经营

75

 

 

用于周家窑养殖专业合作社万头生猪养殖小区猪舍建设

75

四、其他资金

 

 

 

收入合计

208.6192

支出合计

208.6192

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

单位名称:娄烦县供销合作社                                 单位:万元

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

商业服务业等支出

68.6192

68.6192

 

 

其它商业流通事务支出

68.6192

68.6192

 

 

小计

68.6192

68.6192

 

 

商业服务业等支出

65

 

65

 

其它商业流通事务支出

65

 

65

 

小计

65

 

65

 

农林水支出

75

 

75

 

农业综合开发

75

 

75

 

总计

208.6192

68.6192

140

 

             表三:2016“三公经费”决算表

单位名称:娄烦县供销合作社                                 单位:万元

项          目

金   额

合          计

0.2184

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0.2184

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

     (2)公务用车购置费

0

2016年三公经费的决算数为0.2184万元:因公出国(境)经费为0;公务接待6批次52人次共计0.2184万元比去年降低了55%,单位现无公共车辆以至不存在于公务用车维护费和购置费。

2016年娄烦县供销社决算公开说明:

   -、收入决算总体的安排情况

    2016年收入决算合计208.6192万元,其中财政拨款收入208.6192万元.

 二、支出决算总体安排情况

    2016年本单位支出决算208.6192万元,其中:基本支出68.6192万元;项目支出140万元。

    1、按支出的功能分类,包括(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务(项)人员经费支出60.9352万元;(2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)公用经费支出7.684万元,(3)包括商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务(项)项目支出50万元,(4)、农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)项目支出75万元,(5)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)对企事业单位补贴(项)项目支出15万元。

    2、按支出的用途分类,分基本支出和项目支出,其中:(1)基本支出68.6192万元,包括工资福利支出为60.9352万元(人员工资60.9352万元)和商品服务支出7.684万元(办公费1.1705万元,印刷费1.0848万元,水费:0.2418万元,邮电费0.695万元,取暖费1.0374,差旅1.4779万元,公务接待费0.2184万元,维修费0.3979万元,劳务费0.2万元,租赁费0.09万元,培训费0.3068万元,设备购置费0.7635);(2)项目支出140万元,其中:(1)75万元用于山西省娄烦县窑养殖专业合作社万头生猪养殖小区猪舍建设工程上;(2)15万元用于娄烦县城关供销合作社春园商场改扩建建设项目工程中;(3)50万元用于娄烦县城关供销合作社惠民超市二部基建电项目上。

  三、公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面|

1、包括商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务(项)支出68.6192万元:1)主要用于人员工资60.9352万元;2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出7.684万元:主要用于办公费1.1705万元,印刷费1.0848万元,水费:0.2418万元,邮电费0.695万元,取暖费1.0374万元,差旅费1.4779万元,公务接待费0.2184万元,维修费0.3979万元,劳务费0.2万元,租赁费0.09万元,培训费0.3068万元,设备购置费0.7635);

2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务(项)项目支出为65万元,其中(1)15万元用于娄烦县城关供销合作社春园商场改扩建建设项目工程中;(2)50万元用于娄烦县城关供销合作社惠民超市二部基建电项目上。

3、农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)项目支出75万元,主要用于山西省娄烦县窑养殖专业合作社万头生猪养殖小区猪舍建设工程上;

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:        娄烦县供销合作社

2017年预算安排情况

娄烦县2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县供销合作社

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

91.350104

-、基本支出

91.350104

    财政拨款

91.350104

 工资福利支出 

84.861104

    

 

商品和服务支出

6.489

   

 

   二、项目支出

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

其他基本性支出

 

    其他收入

 

   基础设施建设

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

91.350104

支出合计

91.350104

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

单位名称:娄烦县供销合作社                                 单位:万元

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

1、商业服务业等支出

84.861104

84.861104

 

 

商业流通事务

84.861104

84.861104

 

 

其它商业流通事务支出

84.861104

84.861104

 

 

2、商业服务业等支出

6.489

6.489

 

 

商业流通事务

6.489

6.489

 

 

行政运行

6.489

6.489

 

 

总计

91.350104

91.350104

 

 

表三:2017年“三公经费”预算表

单位名称:娄烦县供销合作社                                 单位:万元

项          目

金   额

合          计

0.405

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0.405

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

     (2)公务用车购置费

0

  2017年三公经费的预算数为0.405万元,其中无因公出国(境)经费为0;因业务量增多,公务接待10批次70人次共计0.405万元比去年增长了85%,单位现无公共车辆以至不存在于公务用车维护费和购置费.

   一、娄烦县供销合作社2017年预算安排情况说明:

 (一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算91.350104万元,其中:财政拨款91.350104万元。

 (二)、支出预算总体安排情况

2017年支出预算91.350104万元

1、按支出功能分类,包括商业服务业等支出(类)商业

流通事务(款)行政运行(项)支出6.489万元;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)84.861104万元。

    2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出91.350104万元(办公费1.26万元,印刷费0.45万元,水电费0.9万元,差旅费1.17万元,邮电费0.45万元,培训费0.54万元,供热费1.044万元,公务接待费0.405万元,零星购置费0.27万元以及在编在职人员工资为59.834万元,养老保险9.7002万元,职业年金3.98568万元,基本医疗保险5.185488万元,失业保险0.49884万元,住房公积金5.656896万元)

  (三)、公共财政预算资金支出安排情况

2017年该部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下几方面:

1、商业商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出6.489万元:办公费1.26万元,印刷费0.45万元,水电费0.9万元,差旅费1.17万元,邮电费0.45万元,培训费0.54万元,供热费1.044万元,公务接待费0.405万元,零星购置费0.27万元;

  2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)84.861104万元:主要用于在编在职人员工资为59.834万元,养老保险9.7002万元,职业年金3.98568万元,基本医疗保险5.185488万元,失业保险0.49884万元,住房公积金5.656896万元)

                                   娄烦县供销合作社

                                   二O一七年三月十五日

 

 

                        

 

 


 
 
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