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娄烦县机关职工幼儿园2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-05 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县部门概况

一、主要职能

娄烦县级机关职工幼儿园是一所由教育局主管的幼儿园,位于县城南大街中心地段,服务于机关、周边村庄及进城打工人员幼儿的培养工作,全园占地面积为1600平方米,环境优美服务周到,拥有教师39名,幼儿约400人。

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

            娄烦县级机关职工幼儿园

2

 

 

第二部分

             娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县级机关职工幼儿 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

316.926851

一、一般公共服务

 

    财政拨款

242.6870

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

74.239851

二、国防

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

二、政府性基金

 

四、教育

316.926851

 

 

普通教育

316.926851

三、财政专户管理的事业资金

 

学前教育 

316.926851

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

收入合计

316.926851

支出合计

316.926851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

 

部门名称:娄烦县级机关职工幼儿

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

四、教育

316.926851

316.926851

 

 

 

  普通教育

316.926851

316.926851

 

 

 

    学前教育

316.926851

316.9268511

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

合计

316.926851

316.926851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

 

 

部门名称: 娄烦县级机关职工幼儿

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费      

0      

   

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:

   由于学校的严格管理,所以2016年与2015年相比较,在公务接待方面没有开支。

娄烦县级机关职工幼儿园2016年决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算316.926851万元,其中:财政拨款242.6870  万元,行政事业性收费资金74.239851万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算316.926851万元。

1.按支出功能分类,人员经费支出支出242.6870万元、日常公用经费支出74.239851万元。

2.按支出用途分类:

人员经费支出242.6870万元,(其中,基本工资118.8902万元,津补贴10.9710万元,采暖费9.92万元,绩效工资102.8356万元,其他福利0.0702万元);

商品服务支出74.239851(其中,办公费12.325228万元,印刷费4.9562万元,水费2.9047万元,电费1.033925万元,邮电费0.18万元,取暖费1.7830万元,差旅费2.8595万元,维修费18.064392万元,劳务费10.7413万元,办公设备购置费5.01万元,信息网及软件更新费14.128931万元,手续费0.000675万元);个人家庭补助支出0.252万元。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县级机关职工幼儿

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

511.0581

一、一般公共服务

 

    财政拨款

451.0581

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

60.0000

二、国防

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

二、政府性基金

 

四、教育

511.0581

三、财政专户管理的事业资金

 

   普通教育

511.0581

四、其他资金

 

      学前教育

511.0581

 

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

收入合计

511.0581

支出合计

511.0581

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县级机关职工幼儿

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

四、教育

511.0581

 

511.0581

 

 

普通教育

511.0581

 

511.0581

 

 

学前教育

511.0581

 

511.0581

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

合计

511.0581

 

511.0581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县级机关职工幼儿 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

1

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:

2016年与2017年相比,我们只是按上级部门规定的的公务接待标准,并结合我园教学中活动较多的实际情况,进行了本学年的初步预算。

在经费的实际支出时,我们会尽量减少,不必要的支出就坚决不支。

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算万元511.0581,其中:财政拨款451.0581万元,行政事业性收费资金60.0000万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算万元。

1.按支出功能分类,人员经费支出支出451.0581万元、日常公用经费支出60.0000万元。

2.按支出用途分类,按支出用途分类:

人员经费支出451.0581万元(包括教师基本工资、津补贴、社会保障缴费、奖励性绩效、一次性奖金等);

行政事业性收费资金支出60.0000万元(其中专项业务费14.69万元,零星购置10万元,公务接待1万元,供热费5.71万元,培训费2.5万元,差旅费5万元,邮电费1万元,水费7.6万元,印刷费4.5万元,办公费8万元)

三公经费的预算,公务接待这一项,2016年与2017年比较,我们只是按下发的公务接待标准进行了本学年的初步预算,在预算方面我们没有增减变化 。                      

 


 
 
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