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娄烦县文化局2016年部门决算及2017年部门预算
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-06 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县文化局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律法规,研究制定文化艺术、体育、广播影视、新闻出版中长期发展规划,并组织实施。

(二)规划指导全县文化、体育、广播影视、新闻出版科技工作,指导本系统的科研开发、科技成果的推广应用和重大技术项目建设。

(三)负责管理全县艺术创作生产和艺术研究活动,扶持具有代表性、示范性、市场性的艺术精品,依法管理全县重大文化活动,指导全县艺术教育工作。

(四)负责管理全县公共文化体育事业和公共文化体育服务工作,指导开展群众性业余文化工作和群众性体育活动,组织实施公共文化服务体系建设。

(五)负责全县全县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版行业的行政许可、行政监督、执法检查和行政处罚工作。

(六)贯彻落实国家非物质文化遗产保护政策,制定非物质文化遗产保护规划,实施非物质文化遗产的保护和传承普及工作。

(七)组织制定和实施全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。

(八)指导文化艺术、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设,做好后备人才培养工作。

二、主要任务

(一)完善公共文化服务体系

1、推进以县文化馆、县图书馆、乡镇文化站、农村综合文化服务中心为基础的公共文化设施建设;推进以县体育馆、县全民健身中心、乡镇体育健身工程、农村健身活动场所为基础的公共体育设施建设。

2、落实公共文化服务标准。从读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放、文体活动七个方面落实基本服务项目。

3、落实人员配备标准。配齐县级公共文化机构的工作人员,落实乡镇综合文化站每站1至2人的编制和村级公共服务中心公益文化岗位配备的建设标准,保证公共文化机构从业人员和乡村文化专兼职人员的业务培训时间。

(二)抓好重点文化民生项目

1、做好公共体育设施的建设项目的争取。重点争取县级全民健身中心、农民体育健身工程乡镇项目、社区多功能健身场地等项目。

2、启动县文化中心建设项目,做好规划和建设工作。

3、推动工艺品精准扶贫项目的落实。建立“生产者+中介服务公司+恭王府管理中心”的模式。

4、做好文艺培训扶贫项目的策划。围绕声乐、绘画、文创产品的开发、旅游纪念品的制作等文化产业的发展,做好相关人员的培训。

(三)落实文化体制改革重大事项

1、加快公共文化服务体系建设。

(1)合理规划各类文化设施,发挥好县级公共文化设施的引领作用。完善和补缺乡镇综合性文化设施。完善乡镇、村(社区)体育健身场所和健身路径。

(2)建立公共文化服务财政保障机制。按照基本公共文化服务标准,落实提供基本公共文化服务项目所必需的资金,保障公共文化服务体系建设和运行。

(3)运用新媒体拓展公共文化服务。

(4)促进城乡基本公共文化服务均等化。以县级文化馆、图书馆为中心推进总分馆制建设。

2、深化文化市场综合执法改革。

(1)加强综合执法队伍建设。

(2)健全综合执法制度机制。

(3)推进综合执法信息化建设。

(4)完善文化市场信用体系。

(5)建立健全综合执法运行机制。

(6)文化市场综合执法人员依法依规纳入参照公务员法管理。

3、推动文化产业快速健康发展。

(1)设立小微文化企业发展专项资金,将成长型小微文化企业纳入专项资金支持范围。

(2)落实税费减免优惠政策。

(3)鼓励小微文化企业参与公共文化服务。

(4)拓展小微文化企业营销途径。

(5)开展特色文化产品网上营销活动。

(6)鼓励小微文化企业把握传统文化与现代元素结合、文化与科技融合的发展趋势,催生新技术、新工艺、新产品、新服务。

4、引导城乡居民扩大文化消费。

(1)培育和促进文化消费。鼓励公共文化机构挖掘特色资源,加强文化创意产品研发。

(2)丰富文化产品服务和供给。

(3)提升公共文化服务效能。

(4)活跃群众文化生活。开展全民阅读活动,实施基层特色文化品牌建设项目,通过组织示范性展演等形式,为民间文化队伍提供展示交流的平台。

(5)推行公共文化服务“一卡通”。向社会发放3000张文化消费卡,以带动和促进文化体育消费。

(四)加强文化队伍建设

1、抓好文化市场综合执法队伍建设。提高依法监管能力,加大日常监管和违法查处的力度,重视执法装备建设。

2、抓好文化管理干部队伍建设。举办一期文化管理队伍建设培训班,重在提升管理人员的综合素质。

3、加快非物质文化遗产保护人才队伍建设。将县级传承人的补助资金及非物质文化遗产展示中心的建设资金列入财政预算。

5、抓好文艺人才队伍建设。继续实施以办培训班为主,选拔优秀人才外出学习培训为辅的艺术培训项目。

6、抓好运动员队伍建设。抓好运动员的培养选拔,有计划的组建县级各项体育运动队伍。

三、预算单位构成

文化局由文化局本级、直属事业单位、乡镇文化站构成。

2017年纳入文化局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

部门预算单位构成

 

序  号

单位名称

1

  娄烦县文化局

2

  娄烦县文化市场综合行政执法队

3

  娄烦县文化馆

4

  娄烦县君宇图书馆

5

  娄烦县体育馆

6

  乡镇文化站

 


 

第二部分

娄烦县文化局2016年部门决算表

表一:2016年财政拨款收支决算总表

部门名称:娄烦县文化局                                                             单位:元

收    入

支    出

项  目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按性质分类)

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

3,562,902.16

一、一般公共服务支出

584,344.28

一、基本支出

2,863,026.16

一、工资福利支出

1,364,157.00

其中:政府性基金预算财政拨款

699,876.00

二、文化体育与传媒支出

2,670,369.88

人员经费

1,620,069.00

二、商品和服务支出

1,062,960.16

 

 

三、社会保障和就业支出

208,312.00

日常公用经费

1,242,957.16

三、对个人和家庭的补助

255,912.00

 

 

四、其他支出

99,876.00

二、项目支出

699,876.00

四、其他资本性支出

879,873.00

 

 

 

 

行政事业类项目

699,876.00

 

 

 本年收入合计

3,562,902.16

本年支出合计

3,562,902.16

 

3,562,902.16

表二:2016年财政拨款收支决算表

部门名称:娄烦县文化局                                                            单位:元

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

201

一般公共服务支出

584,344.28

584,344.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

584,344.28

584,344.28

2010301

行政运行

493834.00

493834.00

2010302

一般行政管理事务

90510.28

90510.28

207

文化体育与传媒支出

2,670,369.88

 2,670,369.88

20701

文化

1,423,253.00

1,423,253.00

2070103

机关服务

745,423.00

745,423.00

2070199

其他文化支出

677830.00

677830.00

20703

体育

327,195.88

327,195.88

2070307

体育场馆

327,195.88

327,195.88

20707

国家事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

600,000.00

600,000.00

2070702

资助城市影院

600,000.00

600,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

319,921.00

319,921.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

319,921.00

319,921.00

208

社会保障和就业支出

208,312.00

208,312.00

20805

行政事业单位离退休

208,312.00

208,312.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

208,312.00

208,312.00

229

其他支出

99,876.00

 99,876.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

99,876.00

99,876.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

99,876.00

99,876.00

 合  计

3,562,902.16

3,562,902.16

表三 :2016年一般公共预算支出决算表

部门名称:娄烦县文化局                                                  单位:元

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

201

一般公共服务支出

584,344.28

432,534.00

134,610.28

17,200.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

584,344.28

432,534.00

134,610.28

17,200.00

 

2010301

行政运行

493,834.00

432,534.00

44,100.00

17,200.00

 

2010302

一般行政管理事务

90,510.28

 

90,510.28

 

 

207

文化体育与传媒支出

2,070,369.88

931,623.00

928,349.88

30,400.00

179,997.00

20701

文化

1,423,253.00

895,023.00

397,830.00

30,400.00

100,000.00

2070103

机关服务

745,423.00

715,023.00

 

30,400.00

 

2070199

其他文化支出

677,830.00

180,000.00

397,830.00

 

100,000.00

20703

体育

327,195.88

36,600.00

290,595.88

 

 

2070307

体育场馆

327,195.88

36,600.00

290,595.88

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

319,921.00

 

239,924.00

 

79,997.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

319,921.00

 

239,924.00

 

79,997.00

208

社会保障和就业支出

208,312.00

 

 

208,312.00

 

20805

行政事业单位离退休

208,312.00

 

 

208,312.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

208,312.00

 

 

208,312.00

 

合  计

2,863,026.16

1,364,157.00

1,062,960.16

255,912.00

179,997.00

表四:2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县文化局                                                                        单位:元

项  目

预算数

统计数

 一、“三公”经费支出合计

59,200

69,273.28

(一)因公出国(境)费用

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护费

52,000

18,121.28

1、公务用车运行维护费

52,000

18,121.28

2、公务用车购置费

0.00

0.00

3、公务接待费

7,200

51,152.00

(1)国内接待费

7,200

51,152.00

 二、相关统计数

 

 

(一)公务用车保有量(辆)

 

2

(二)国内公务接待批次(个)

 

50

(三)国内公务接待人次(人)

 

500

 


 

娄烦县文化局2016年部门决算情况说明

 

一、关于文化局收入决算的情况说明

2016年县文化局收入决算3,562,902.16元,其中:政府性基金预算财政拨款699,876元。

二、关于文化局支出决算的情况说明

2016年支出决算3,562,902.16元。具体情况如下:

    1、按功能分类

(1)一般公共服务支出584,344.28元。

政府办公厅及相关机构事务支出584,344.28元,其中:行政运行支出493,834元,一般行政管理事务支出90,510.28元。

(2)文化体育与传媒支出2,670,369.88元。

文化支出1,423,253元,其中:机关服务支出745,423元,其他文化支出677,830元。

体育支出327,195.88元,其中:体育场馆支出327,195.88元。

国家事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出600,000元,其中:资助城市影院支出600,000元。

其他文化体育与传媒支出319,921元,其中:其他文化体育与传媒支出319,921元。

(3)社会保障和就业支出208,312元。

行政事业单位离退休支出208,312元,其中:归口管理的行政事业单位退休费支出208,312元。

(4)其他支出99,876元。

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出99,876元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出99,876元。

    2、按支出性质分类

(1)基本支出2,863,026.16元。其中:人员经费支出1,620,069元,日常公用经费支出1,242,957.16元。

(2)项目支出699,876元。其中:行政事业类项目支出699,876元。

3、按支出经济分类

(1)工资福利支出1,364,157元。其中:基本工资支出581,822元,津贴补贴支出209,139元,奖金支出35,430元,绩效工资支出320,842元,其他工资福利支出21,6924元。

(2)商品和服务支出1,062,960.16元。其中:办公费支出42,139元,印刷费支出47,996元,电费支出9,830元,邮电费支出41,283元,取暖费支出108,256元,物业管理费支出14,400元,差旅费支出45,824元,维修(护)费支出409,350元,公务接待费支出51,152元,专用材料费支出7,673元,劳务费支出114,550元,委托业务费支出108,285.88元,公务用车运行维护费支出18,121元,其他交通费支出44,100元。

(3)对个人和家庭的补助支出255,912元。其中:退休费支出208,312元,采暖补贴支出47,600元。

(4)其他资本性支出879,873元。其中:专用设备购置支出879,873元。

三、关于公共财政决算资金支出的情况说明

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下四个方面:

1、一般公共服务支出。包括:行政运行和一般行政管理事务两个方面。

(1)行政运行。用于基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴以及租用车辆等其他交通费用的支出。

(2)一般行政管理事务。用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、公务接待、委托业务、公务用车运行维护费的支出。

2、文化体育与传媒支出。包括文化、体育、广播影视、其他文化体育与传媒四个方面。

(1)文化支出。用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、采暖补贴等机关服务支出以及其他工资福利、办公、印刷、邮电、取暖、物业管理、差旅、维修维护、专用材料、劳务等其他文化支出。

(2)体育支出。用于其他工资福利、水电、维修维护等体育场馆的支出。

(3)广播影视支出。用于资助城市影院建设放映专用设备的购置支出。

(4)其他文化体育与传媒支出。用于邮电、维修维护、专用材料、劳务等其他文化体育与传媒的支出。

3、社会保障和就业支出。用于归口管理的行政事业单位退休人员退休费的支出。

4、其他支出。用于体育专用设备购置的支出。

四、关于三公经费决算情况的说明

 2016年县文化局公务接待费支出5.1152万元,比2015年的1.7万元增加3.4152万元。公务接待费增加的主要原因:(一)接待文化惠民演出队伍的批次增加;(二)基层文艺骨干培训班班次增加3个,培训班老师的住宿费和餐饮费开支增加;(三)处理旧欠款项,主要是2015年省级文艺精品说唱剧《解放》在我县巡演10场产生的招待费用。

2016年县文化局公务用车购置及运行维护费支出1.8121万元,比2015年的2.6万元减少0.7879万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因:一是流动舞台车在2015年进行了整修,日常维修费减少;二是取消公务用车后车辆维修费及司勤人员的开支相应缩减。


 

第三部分

2017年部门预算表

表一:2017年财政拨款收支总表

部门名称:娄烦县文化局                                                             单位:元

收    入

支    出

项  目

预算数

 项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4,894,785.84

本年支出

9,306,500.84

8,706,376.84

            600,124.00

一般公共预算财政拨款

4,894,785.84

 一、一般公共服务支出

1,074,744.00

1,074,744.00

 

(一)公用经费

259,730.00

 二、文化体育与传媒支出

7,636,080.84

7,436,080.84

200,000.00

(二)人员经费

1,929,155.84

 三、社会保障和就业支出

195,552.00

195,552.00

 

(三)专项经费

157,200.00

 四、其他支出

400,124.00

 

400,124.00

(四)结算补助收入

560,000.00

 

 

 

 

(五)文化体育与传媒

1,988,700.00

 

 

 

 

二、上年结转

4,411,715.00

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

3,811,591.00

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

600,124.00

 

 

 

 

 本年收入总计

9,306,500.84

本年支出总计

9,306,500.8

8,706,376.84

            600,124.00

表二 :2017年一般公共预算基本支出表

部门名称:娄烦县文化局                                                  单位:元

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

转移性支出

其他资本性支出

201

一般公共服务支出

1,074,744.00

1,074,744.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,074,744.00

1,074,744.00

 

 

 

 

2010301

行政运行

1,074,744.00

1,074,744.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3,624,489.84

417,843.84

346,619.00

241,016.00

1,782,800.00

836,211.00

20701

文化

1,838,689.84

417,843.84

346,619.00

241,016.00

817,400.00

15,811.00

2070101

行政运行

241,016.00

 

 

241,016.00

 

 

2070102

一般行政管理事务

677,573.84

417,843.84

243,919.00

 

 

15,811.00

2070108

文化活动

102,700.00

 

102,700.00

 

 

 

2070199

其他文化支出

817,400.00

 

 

 

817,400.00

 

20704

新闻出版广播影视

77,500.00

 

 

 

77,500.00

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

77,500.00

 

 

 

77,500.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,708,300.00

 

 

 

887,900.00

820,400.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,708,300.00

 

 

 

887,900.00

820,400.00

208

社会保障和就业支出

195,552.00

 

 

195,552.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

195,552.00

 

 

195,552.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

195,552.00

 

 

195,552.00

 

 

合计

4,894,785.84

1,492,587.84

346,619.00

436,568.00

1,782,800.00

836,211.00

表三:2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县文化局                                                                        单位:元

序  号

项  目

预算数

统计数

1.

“三公”经费支出合计

79,811.00

——

1.1

因公出国(境)费用

0.00

——

1.2

公务用车购置及运行维护费

67,811.00

——

1.2.1

公务用车运行维护费

52,000.00

——

1.2.2

公务用车购置费

15,811.00

——

1.2.3

公务接待费

12,000.00

——

1.3

国内接待费

12,000.00

——

2.

相关统计数

——

——

2.1

公务用车保有量(辆)

——

2

 

表四 :2017年政府性基金收支表

部门名称:娄烦县文化局                                                 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

200,000.00

0.00

200,000.00

20707

国家事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

200,000.00

0.00

200,000.00

2070702

资助城市影院

200,000.00

0.00

200,000.00

229

其他支出

400,124.00

0.00

400,124.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400,124.00

0.00

400,124.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

400,124.00

0.00

400,124.00

总  计

  600,124.00

0.00

600,124.00

 


 

表五:2017年部门收支总表

部门名称:娄烦县文化局                                                    单位:元

收    入

支    出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,894,785.84

一、一般公共服务支出

1,086,744.00

二、非经营性国有资产收入

12,,000.00

二、文化体育与传媒支出

7,636,080.84

 

 

三、社会保障和就业支出

195,552.00

 

 

四、其他支出

400,124.00

本年收入合计

4,906,785.84

本年支出合计

9,318,500.84

上年结转

4,411,715.00

 

 

收入总计

9,318,500.84

支出总计

9,318,500.84 

 


 

表六:2017年部门收入总表

部门名称:娄烦县文化局                                                                                                    单位:元

科目编码

科目名称

合    计

上年结转

一般公共预算拨款收入

非经营性国有资产收入

201

一般公共服务支出

1,074,744.00

 

1,074,744.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,074,744.00

 

1,074,744.00

 

2010301

行政运行

1,074,744.00

 

1,074,744.00

 

207

文化体育与传媒支出

7,648,080.84

4,011,591.00

3,624,489.84

12,000.00

20701

文化

2,772,455.84

1,016,422.00

1,756,033.84

 

2070101

行政运行

241,016.00

 

241,016.00

 

2070102

一般行政管理事务

569,733.84

 

569,733.84

 

2070104

图书馆

25,184.00

 

25,184.00

 

2070108

文化活动

102,700.00

 

102,700.00

 

2070199

其他文化支出

1,833,822.00

1,016,422.00

817,400.00

 

20703

体育

2,67,060.00

172,804.00

82,656.00

12,000.00

2070307

体育场馆

82,656.00

 

82,656.00

 

2070308

群众体育

12,000.00

 

 

12,000.00

2070399

其他体育支出

172,804.00

172,804.00

 

 

20704

新闻出版广播影视

109,000.00

31,500.00

77,500.00

 

2070499

其他文化体育与传媒支出

109,000.00

31,500.00

77,500.00

 

20707

国家事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

200,000.00

200,000.00

 

 

2070702

资助城市影院

200,000.00

200,000.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

4,299,165.00

2,590,865.00

1,708,300.00

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

4,299,165.00

2,590,865.00

1,708,300.00

 

208

社会保障和就业支出

195,552.00

 

195,552.00

 

20805

行政事业单位离退休

195,552.00

 

195,552.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

195,552.00

 

195,552.00

 

229

其他支出

400,124.00

400,124.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400,124.00

400,124.00

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

400,124.00

400,124.00

 

 

合  计

9,318,500.84

4,411,715.00

4,894,785.84

12,000.00

表七:2017年部门支出总表

部门名称:娄烦县文化局                                                                                             单位:元

科目编码

科目名称

合    计

 基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,074,744.00

1,074,744.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,074,744.00

1,074,744.00

 

2010301

行政运行

1,074,744.00

1,074,744.00

 

207

文化体育与传媒支出

7,648,080.84

2,529,189.84

5,118,891.00

20701

文化

2,772,455.84

1,580,733.84

1,191,722.00

2070101

行政运行

241,016.00

241,016.00

 

2070102

一般行政管理事务

569,733.84

569,733.84

 

2070104

图书馆

25,184.00

25,184.00

 

2070108

文化活动

102,700.00

 

102,700.00

2070199

其他文化支出

1,833,822.00

744,800.00

1,089,022.00

20703

体育

2,67,460.00

94,656.00

172,804.00

2070307

体育场馆

82,656.00

82,656.00

 

2070308

群众体育

12,000.00

12,000.00

 

2070399

其他体育支出

172,804.00

 

172,804.00

20704

新闻出版广播影视

109,000.00

109,000.00

 

2070499

其他文化体育与传媒支出

109,000.00

109,000.00

 

20707

国家事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

200,000.00

 

200,000.00

2070702

资助城市影院

200,000.00

 

200,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4,299,165.00

744,800.00

3,554,365.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

4,299,165.00

744,800.00

3,554,365.00

208

社会保障和就业支出

195,552.00

195,552.00

 

20805

行政事业单位离退休

195,552.00

195,552.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

195,552.00

195,552.00

 

229

其他支出

400,124.00

 

400,124.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

400,124.00

 

400,124.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

400,124.00

 

400,124.00

合  计

9,318,500.84

3,799,485.84

5,519,015.00

 


 

娄烦县文化局2017年部门预算情况说明

    

    一、关于文化局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    文化局2017年财政拨款收支总预算为9,306,500.84元。收入包括:一般公共预算拨款4,894,785.84元,上年结转4,411,715元。支出包括:一般公共服务支出1,074,744元,文化体育与传媒支出7,636,080.84元,社会保障和就业支出195,552元,其他支出 400,124元。

二、关于文化局2017年 一般公共预算当年拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年拨款变化情况

文化局2017年一般公共预算当年拨款4,894,785.84元,比2016年执行数2,863,026.16增加2,031,759.68元,其原因:一是文化体育与传媒支出中的一般性转移支付和专项转移支付全部纳入了预算管理;二是增加了“两节”文化活动专项经费和文化体育场馆采暖费;三是人员经费正常性增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,074,744元,占21.96%;文化体育与传媒(类)支出3,624,489.84元,占74.04%;社会保障和就业(类)支出195,552元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算1,074,744元,比2016年执行数584,344.28增加490,399.72元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的支出。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2017年预算241,016元,比2016年执行数493,834减少252,818元,用于采暖补贴、住房公积金的支出。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2017年预算677,573.84元,比2016年执行数90,510.28增加587,063.56元,用于社会保障缴费、职业年金、办公、印刷、水电、邮电、取暖、差旅、培训、公务接待、零星购置、公务用车运行维护的支出。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2017年预算107,200元,比2016年执行数增加107,200元,用于“两节”文化活动的专项支出。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年预算817,400元,比2016年执行数持平,用于“两馆一站”免费开放、文化专管员补助、文化志愿者补助的支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2017年预算77,500元,比2016年执行数增加77,500元,用于老放映员生活补助。

(7)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年预算1,708,300元,比2016年执行数增加1,708,300元,用于农村文化信息工程基层服务点运行、农家书屋书报补充及运行、农村文体活动补助、送戏下乡以及办公设备购置、文化旅游设施建设、信息网络及软件购置更新的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算195,552元,比2016年执行数减少12,760元,用于用于归口管理的行政事业单位人员退休费的支出。

三、关于文化局2017年一般公共预算基本支出情况的说明

文化局2017年一般公共预算基本支出3,504,185.84元,其中:人员经费2,424,055.84元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,080,130元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于文化局2017年“三公”经费预算情况的说明

文化局2017年“三公”经费财政拨款预算79,811元,其中:公务接待费12,000元,公务用车购置及运行维护费预算67,811元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加20,611元,其中:公务接待费预算比2016年的7,200元增加4,800元,属于正常性增加。公务用车购置及运行维护费比2016年的52,000元增加15,811元,主要原因是2016年省文化厅为我局调拨1辆衡山牌流动图书车,增加的费用用于车辆上户产生的支出。


 
 
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