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娄烦县农业机械发展中心2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-06 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县部门概况

一、主要职能

娄烦县农业机械发展中心负责全县农机系统国有资产管理,农机驾驶员和农机人员的培训教育,抓好农机安全生产,推广农机新机具、新技术,建立健全农机社会化服务体系,为农业生产提供服务。

 

二、部门预算单位构成

娄烦县农业机械发展中心部门由娄烦县农业机械发展中心本级事业单位组成。

 

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县农业机械发展中心

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

 

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县农机局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

183.98

 

 

    财政拨款

183.98

一、农林水支出  

184.17

二、其他收入

0.08

 

 

年初结转和结余

0.11

年末结转和结余

54

          基本支出结转

54.1

基本支出结转

54

收入合计

238.17

支出合计

238.17

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县农机局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、社会保障和就业支出

0

 

0

 

 

 归口管理的行政单位离退休

0

 

0

 

 

二、农林水支出

184.17

120.83

63.34

 

 

    事业运行

111.83

111.83

 

 

 

   农业生产支持补贴

29.33

 

29.34

 

 

  科技转化与推广服务

34

 

34

 

 

  其他农业支出

9

9

 

 

 

合计

184.17

120.83

63.34

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县农机局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费2015年0.25万元,2016年支出0万元,比上年减少,严格执行中央八项规定,压缩了三公经费支出.

 

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 184.17万元,其中:财政拨款184.17万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算184.17 万元,年末结转和结余54万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 0万元、农林水支出184.17 万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出120.83 万元,包括人员经费支出104.51万元,公用经费支出16.32万元;项目支出63.34万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,娄烦县农机局公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

 

合计: 184.17 

工资福利支出

98.46

商品和服务支出

47.41

基本工资

50.79

办公费

2.89

津贴补贴

24.48

印刷费

2.13

奖金

5.68

邮电费

0.1

社会保障缴费

0

取暖费

0.93

绩效工资

17.51

差旅费

2.14

对个人和家庭的补助

35.39

维修(护)费

2.11

退休费

0

租赁费

1.2

采暖补贴

6.05

培训费

0

生产补贴

29.34

公务接待费

0

其他资本性支出

2.91

劳务费

1.93

办公设备购置

2.91

专用材料费

33.97

 

 

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县农机局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金

134.67

一、农林水

134.67

    财政拨款

134.67

   农业

134.67

收入合计

134.67

支出合计

134.67

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县农机局

 

单位:万元

 

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、农林水(类)

 

134.67

125.67

9.00

 

   农业(款)

 

118.70

118.70

0

 

农业(款)

 

6.97

6.97

0

 

  其他农业支出(款)

 

6.00

0

6.00

 

其他农业支出(款)

 

3.00

0

3.00

 

合计

 

134.67

125.67

9.00

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县农机局

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.32

 

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

娄烦县农机局2017年部门预算说明

一、娄烦县农机局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算134.67万元,其中:财政拨款134.67万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算134.67 万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出(类)农业(款)

------事业运行(项)125.67万元。

------其他农业支出(项)9万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出125.67万元,包括人员支出118.70万元,公用经费支出6.97万元等;项目支出9万元,包括农机安全监理费支出6万元,农机购置工作经费3万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年农机局部门预算中,公共财政预算资金安排的支出134.67 万元用于以下方面:

 

工资

商品和服务支出小计

办公费

印刷费

水电费

邮电费

差旅费

118.70

6.97

0.98

0.35

0.7

0.35

0.91

培训费

取暖费

公务接待费

零星购置费

农机安全监理费

农机购置费

 

0.42

2.73

0.32

0.21

6.00

3.00

 

 

                        


 
 
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