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娄烦县公安局森林派出所2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-06 打印本页】【关闭本页

娄烦县公安局森林派出所

2016年决算及2017年预算公开情况表

第一部分

娄烦县公安局森林派出所部门概况

    娄烦县公安局森林派出所位于娄烦县城南大街,属财政补助事业单位,独立核算,财务负责人刘会军,执行事业单位会计制度,资产管理部门为办公室,单位现有工作人员11人,预算收支按照规定定期上报并及时公开。

一、主要职能

娄烦县公安局森林派出所:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法规及有关保护森林资源的政策。

    2.依法受理查处破坏森林资源和野生动植物资源的行政案件、协助森林公安分局侦破森林刑事案件。

3.按照当地党委、政府和上级森林公安机关以及林业部门的指示完成经常性工作。

4.建立辖区山情、林情、社情档案,提供切实有效的信息供领导决策。

5.宣传森林防火工作,参与森林火灾组织扑救。

6.承办市县林业局、公安局和上级森林部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

1

娄烦县公安局森林派出所

2

 

 

 

第二部分

 

娄烦县公安局森林派出所2016年部门决算表

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

82.0798

一、一般公共服务

82.0798

财政拨款

82.0798

(一)农林水支出

82.0798

行政事业性收费资金

 

1、林业

82.0798

专项资金

 

(1)林业事业机构

76.3798

国有资源(资产)有偿使用收入

 

(2)林业执法与监督

0.7

其他收入

 

(3)其他林业支出

5

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

82.0798

支出合计

82.0798

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 82.0798

 

 

 

 

(一)农林水支出

82.0798

 

 

 

 

1、林业

82.0798

 

 

 

 

(1)林业事业机构

76.3798

76.3798

 

 

 

(2)林业执法与监

0.7

 

0.7

 

 

(3)其他林业支出

5

 

5

 

 

合计

82.0798

76.3798

5.7

 

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算财政拨款决算表

部门名称:娄烦县公安局森林派出所                         单位:万元

科目名称

本本年支出        合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

林业执法与监督

其他林

业支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

82.0798

76.3798

68.2578

8.122

5.7

0.7

5

工资福利支出

65.7778

65.7778

65.7778

0.00

0.00

0.00

0.00

基本工资

31.6407

31.6407

31.6407

0.00

0.00

0.00

0.00

津贴补贴

7.0114

7.0114

7.0114

0.00

0.00

0.00

0.00

绩效工资

27.1077

27.1077

27.1077

0.00

0.00

0.00

0.00

其他工资福利支出

0.018

0.018

0.018

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

13.322

8.122

0.00

8.122

5.7

0.7

5

办公费

2.6264

2.3229

0.00

2.3229

0.3035

0.2

0.1035

印刷费

4.2653

0.7763

0.00

0.7763

3.489

0.00

3.489

电费

0.11

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

邮电费

0.08355

0.08355

0.00

0.08355

0.00

0.00

0.00

取暖费

0.272

0.272

0.00

0.272

0.00

0.00

0.00

差旅费

1.409

1.136

0.00

1.136

0.273

0.00

0.273

其他交通费

1.79975

1.79975

0.00

1.79975

0.00

0.00

0.00

被装购置费

1.6215

1.6215

0.00

1.6215

0.00

0.00

0.00

专用材料费

1.1345

0.00

0.00

0.00

1.1345

0.00

1.1345

对个人和家庭的补助

2.48

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

采暖补贴

2.48

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

0.5

0.00

0.00

0.00

0.5

0.5

0.00

专用设备购置

0.5

0.00

0.00

0.00

0.5

0.5

 

0.00

 

 

单位:万元

 

表四:2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县公安局森林派出所                           单位:万

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

  0

 

 

1、因公出国(境)费用

   0

 

 

2、公务接待费

   0

 

 

3、公务用车费

   0

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

   0

 

 

(2)公务用车购置费

  0

 

 

 

2015年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

          0

 

 

1、因公出国(境)费用

          0

 

 

2、公务接待费

          0

 

 

3、公务用车费

          0

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

     0

 

 

(2)公务用车购置费

          0

 

 

2016年和2015年“三公”经费支出均未发生。

 

娄烦县公安局森林派出所2016年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2016年收入决算82.0798万元,其中:财政拨款82.0798万元。

二、支出决算总体安排情况

2016年支出决算82.0798万元。

1、按支出功能分类,农林水支出82.0798万元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出。基本支出76.3798万元,包括人员经费支出68.2578万元,基本工资31.6407万元,津贴补贴7.0114万元,绩效工资27.1077万元,其他工资福利支出0.018万元,对个人和家庭的补助2.48万元。日常公用经费支出8.122万元,其中办公费2.3229万元,印刷费0.7763万元,电费0.11万元,邮电费0.08355万元,取暖费0.272万元,差旅费1.136万元,其他交通费1.79975万元,被装购置费1.6215万元。项目支出5.7万元,5万元用于森林防火(行政事业类项目5万元),0.7万元用于林业执法与监督。

三、公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出82.0798万元,主要用于农林水事务的支出。包括人员支出68.2578万元,其中基本工资31.6407万元,津贴补贴7.0114万元,绩效工资27.1077万元 ,其他工资福利支出0.018万元,对个人和家庭的补助2.48万元。日常公用经费支出8.122万元,其中办公费2.3229万元,印刷费0.7763万元,电费0.11万元,邮电费0.08355万元,取暖费0.2720万元,差旅费1.1360万元,其他交通费1.79975万元,被装购置费1.6215万元。项目支出5.7万元,5万元用于森林防火(行政事业类项目5万元),0.7万元用于林业执法与监督。

第三部分

娄烦县公安局森林派出所2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

138.857716

一、一般公共服务

138.857716

财政拨款

138.857716

(一)农林水支出

138.857716

行政事业性收费资金

 

1、林业

138.857716

专项资金

 

(1)林业事业机构

133.857716

国有资源(资产)有偿使用收入

 

(2)其他林业支出

5

其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

138.857716

支出合计

138.857716

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

138.857716

 

 

 

 

(一)农林水支出

138.857716

 

 

 

 

1、林业

138.857716

 

 

 

 

(1)林业事业机构

133.857716

133.857716

 

 

 

(2)其他林业支出

5

 

5

 

 

合计

138.857716

138.857716

5

 

 

 

表三:2017年一般公共预算财政拨款预算表

部门名称:娄烦县公安局森林派出所                      单位:万元

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其他林业支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138.857716

133.857716

124.535716

9.322

5

5

工资福利支出

124.535716

124.535716

124.535716

 

 

 

基本工资

31.1052

31.1052

31.1052

 

 

 

津贴补贴

9.0528

9.0528

9.0528

 

 

 

奖金

7.8368

7.8368

7.8368

 

 

 

绩效工资

34.0476

34.0476

34.0476

 

 

 

机关事业单位基本养老保险

13.221516

13.221516

13.221516

 

 

 

职业年金

5.288604

5.288604

5.288604

 

 

 

基本医疗保险

6.146448

6.146448

6.146448

 

 

 

失业保险

6.071628

6.071628

6.071628

 

 

 

在职取暖补贴

4.856

4.856

4.856

 

 

 

住房公积金

6.90912

6.90912

6.90912

 

 

 

商品和服务支出

14.322

9.322

 

9.322

5

5

办公费

1.6

1.4

 

1.4

0.2

0.2

印刷费

4

0.5

 

0.5

3.5

3.5

水电费

1

1

 

1

 

 

邮电费

0.5

0.5

 

0.5

 

 

取暖费

0.272

0.272

 

0.272

 

 

差旅费

1.6

1.3

 

1.3

0.3

0.3

培训费

0.6

0.6

 

0.6

 

 

公务接待费

0.45

0.45

 

0.45

 

 

零星购置费

0.3

0.3

 

0.3

 

 

公务用车运行维护费

3

3

 

3

 

 

专用材料费

1

 

 

 

1

1

 

表四:2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:娄烦县公安局森林派出所

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

3.45

 

 

1、因公出国(境)费用

    0

 

 

2、公务接待费

    0.45

 

 

3、公务用车费

   3

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

   3

 

 

(2)公务用车购置费

0

 

 

2017年“三公”经费预算为3.45万元,其中公务用车运行维护费3万元,比2016年增加1.2万元,年末车辆保有量为0。(车辆产权在主管部门娄烦县林业局,由于业务工作需要,本单位负担运行费)。公务接待费0.45万元。 (按行政事业单位公用事业标准预算)

 

娄烦县公安局森林派出所2017年部门预算安排情况说明

 一、收入预算总体安排情况

2017年收入预算138.857716万元,其中:财政拨款138.857716万元。

二、支出预算总体安排情况

2017年支出预算138.857716万元。

1、按支出功能分类,农林水支出138.857716万元.。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出133.857716万元,包括人员工资124.535716万元,公用经费9.322万元,其中办公费1.4万元,印刷费0.5万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,取暖费0.272万元,差旅费1.3万元,培训费0.6万元,公务接待费0.45万元,零星购置费0.3万元,公务用车运行维护费3万元,项目支出5万元,用于森林防火(行政事业类项目5万元)。

三、公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出138.857716万元,主要用于农林水事务的支出。包括人员工资124.535716万元,公用经费9.322万元,其中,办公费1.4万元,印刷费0.5万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,取暖费0.272万元,差旅费1.3万元,培训费0.6万元,公务接待费0.45万元,零星购置费0.3万元,公务用车运行维护费3万元,项目支出5万元,用于森林防火(行政事业类项目5万元)。

                                    娄烦县公安局森林派出所

2017年4月6日


 
 
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