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娄烦县农业委员会2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-07 打印本页】【关闭本页

第一部分   部门概况

一、主要职能

单位的主要职责为:承担着对全县农业生产进行宏观调控管理和监督、制定农业发展规划,年度计划及主管产业技术标准,主管全县农作物发展,农药、肥料和植物病虫害防治工作,组织引进推广新技术和新品种试验示范推广,为农业生产提供产前、产中和产后系列化服务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县农业委员会隶属于县政府,属全额拨款行政单位。

第二部分  娄烦县农业委员会2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县农委

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1253.445996

一、农林水支出

1255.568124

    财政拨款

1253.445996

农业

1255.568124

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

1.015505

 

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

年初结转

1.106623

 

 

 

 

 

 

收入合计

1255.568124

支出合计

1255.568124

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县农委

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、农林水支出

 

 

 

 

农业

1255.5548.45

156.637798

1098.917047

 

归口管理的行政单位离退休

19.1352

19.1352

0.00

 

其他退耕还林支出

199.3119

0.00

199.3119

 

其他污染防治支出

2

 

2

 

事业运行

137.502598

137.502598

0.00

 

技术推广

206.5505

0.00

206.5505

 

农业行业业务管理

0.23824

0.00

0.23824

 

农业结构调整补贴

24.04

0.00

24.04

 

农业生产资料与技术补贴

168.53

0.00

168.53

 

农业生产保险补贴

45.655231

0.00

45.655231

 

农业组织化与产业化经营

24.44

0.00

24.44

 

农产品加工与促销

6

0.00

6

 

其他农业支出

230.151176

 

230.151176

 

对村级一事一议的补助

130

0.00

130

 

其他政府性基金支出

62

0.00

62

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 部门名称:    娄烦县农委

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次

合计

2.310049

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.6237

19批次155人次

3、公务用车费

1.686349

 

其中:(1)公务用车运行维护费

1.686349

 

(2)公务用车购置费

 

 

  

附注

1.2016年娄烦县农业委员会有执法车1辆。

2.三公经费比上年减少3.71万元。其中;公务接待费增加0.09万元,

公务用车运行维护费减少3.8万元。

因为两年的预算口径不一致。

 

娄烦县农业委员会2016年部门决算情况说明

    一、2016年部门决算安排情况说明

   (一)收入决算总体安排情况

2016年收入预决算1255.568124万,其中:财政拨款  1253.445996万元;其他收入1.015505万元;上年结转1.106623万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1255.554845万元。

1.按支出功能分类,包括:

农林水业支出-农业---事业运行137.502598万元

归口管理的行政单位离退休费19.1352万元,

农林水业支出-农业---其他农业支出包括:

其他退耕还林支出199.3119万元,

技术推广206.5505万元,

农业行业业务管理0.23824万元,

农业结构调整补贴24.04万元

农业生产资料与技术补贴168.53万元

农业生产保险补贴45.655231万元

农业组织化与产业化经营24.44万元

农产品加工与促销6万元

对村级一事一议的补助130万元

其他政府性基金支出62万元

其他污染防治支出2万元

其他农业支出230.151176万元

2.按支出用途分类,分为基本支出和项目支出,其中基本支出 156.637798万元,项目支出1098.917047万元,

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金支出安排支出用于以下方面:

1.农林水业支出-农业-归口管理的行政单位离退休19.1352万元,

2.农林水业支出-农业-其他退耕还林支出199.3119万元,主要用于退耕还林基本口粮田建设支出

3.农林水业支出-农业-事业运行137.502598万元,主要用于人员工资支出

4.农林水业支出-农业-技术推广206.5505万元,主要用于新品种新技术推广支出

5.农林水业支出-农业-农业行业业务管理0.23824万元,

6.农林水业支出-农业-农业结构调整补贴24.04万元,主要用于新品种新技术调整补贴支出

7.农林水业支出-农业-农业生产资料与技术补贴168.53万元,主要用于新品种技术示范推广支出

8.农林水业支出-农业-农业生产保险补贴45.655231万元,主要用于玉米保险支出

9.农林水业支出-农业-农业组织化与产业化经营24.44万元,主要用于农民合作社发展支出

10.农林水业支出-农业-农产品加工与促销6万元,主要用于新品种技术推广支出

11.农林水业支出-农业-对村级一事一议的补助130万元,主要用于农村技术推广支出

12.农林水业支出-农业-其他政府性基金支出62万元。主要用于农民合作社新品种技术推广支出

13.其他农业支出230.151176万元  

14.其他污染防治支出2万元

 

 

第三部分   娄烦县农业委员会2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县农委

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

306.1828

一、农林水支出

306.1828

    财政拨款

306.1828

农业

306.1828

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

年初结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

306.1828

支出合计

306.1828

 

                   表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:娄烦县农委

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、农林水支出

306.1828

191.7228

114.46

 

农业

306.1828

191.7228

114.46

 

事业运行

187.1616

187.1616

0.00

 

归口管理的行政单位离退休费

4.5612

4.5612

 

 

技术推广

100

0.00

100

 

农业生产资料与技术补贴

9

0.00

9

 

农业生产保险补贴

5.46

0.00

5.46

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 部门名称:    娄烦县农委

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次

合计

3.675

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.675

 

3、公务用车费

3

 

其中:(1)公务用车运行维护费

3

 

(2)公务用车购置费

 

 

 

附注

1.2017年娄烦县农业委员会有执法车1辆

3.三公经费比上年增加1.11万元。其中;公务接待费减少0.09万元,

公务用车运行维护费增加1.2万元。

因为两年的预算口径不一致。

 

 

 

娄烦县农业委员会2017年部门预算

安排情况说明

     一、2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算306.1828万元,其中:财政拨款  306.1828万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算306.1828万元。

1.按支出功能分类,

         包括农林水业支出-农业-事业运行支出187.1616万元;

      社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--离退休费4.5612万元

    农林水业支出-农业-其他农业支出114.46万元。

   2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 191.7228万元,包括:

人员工资173.8571万元;

公用经费13.3045万元,包括2016年结转0.6295万元;

离退休费4.5612万元;

 

项目支出114.46万元,包括:

       2017年质检站工作运行经费5万元 ,

   2017年基建项目账套维护费1万元。                   

       2017年 玉米保险保费5.46万元,

       2017年 农作物病虫害防治资金50万元。                 

   2017年一事一议工作经费3万元,

   2017年马铃薯目标价格保险50万元。

 

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出—农业—事业运行支出187.1616万元,主要用于公用经费13.3045万元。其中:办公费支出2.25万元,印刷费支出1.5295万元(包括2016年结转0.6295万元),邮电费支出0.75万元,差旅费支出2.25万元,培训费支出0.9万元,公务接待费支出0.675万元,公务用车运行维护费3万元,水电费1.5万元,零星购置费0.45万元;个人工资福利支出173.8571万元,

2.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--离退休费4.5612万元

3.农林水支出—农业—其他农业支出--农业生产保险补贴支出5.46万元,主要用于玉米保险保费补贴。

4..农林水支出—农业—其他农业支出--质检站工作运行经费5万元。                      

5.农林水支出—农业—其他农业支出--基建项目账套维护费1万元。                   

                     

6.农林水支出—农业—其他农业支出--一事一议工作经费3万元万元;                      

7.农林水支出—农业—其他农业支出--马铃薯目标价格保险50万元。

8.  农林水支出—农业—其他农业支出--农作物病虫害防治资金50万元。

 

 

 

二〇一七年四月五日

 


 
 
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