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娄烦县公安局交通警察大队
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-10 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

1、担负娄烦辖区内721公里的道路交通安管理;

2、根据省政府办公厅([2013]65次)会议精神,从2014年元月起,担负环汾河水库周边道路交通管制任务;

3、负责辖区内12万人口的道路交通安全宣传教育任务;

4、负责辖区内道路交通事故的处理;

5、负责车辆审验、办理牌照和上户。

二、部门预算单位构成

娄烦县公安局交通警察大队部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县交警大队

第二部分

娄烦县公安局交通警察大队2016年决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

225.9

一、公共安全支出

225.9

财政拨款

225.9

公安

225.90

 

 

一般行政管理事务

225.90

 

 

道路交通管理

 

 

 

二、年末结转和结余

 

二、其他收入

 

基本支出结转

 

收入合计

225.9

支出合计

225.9

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、公共安全支出

225.9

225.9

 

 

公安

225.9

225.9

 

 

一般行政管理事务

 

225.9

 

 

道路交通管理

 

 

 

 

合计

225.9

225.9

 

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

47.43

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

0

 

 

3、公务用车费

47.43

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

47.43

 

 

(2)公务用车购置费

0

 

 

 

表四 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

6.65

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

0

 

 

3、公务用车费

0

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

6.65

 

 

(2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:

1、2015年的 “三公经费”无因公出国(境)费和公务接待两项费用,本年度只支出公务用车费47.43万元,全年车辆保有辆25辆。

2、2016年的 “三公经费”无因公出国(境)费和公务接待两项费用,本年度公务用车费一部分由上级财政资金保障,本级财政支出6.65万元;全年车辆保有辆12辆,比2015年车辆保有辆减少13辆。

3、2016年公务用车费比2015年同比减少,减少原因是2016年度比2015的车辆保有量减少13辆。

 

娄烦县公安局交通警察大队

2016年决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算225.90万元,其中:财政拨款225.90万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出支出225.90万元、一般行政管理事务支出225.90万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出225.90万元,包括人员支出192.31,日常公用经费33.59,项目支出0万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.工资福利支出支出192.31万元,主要用于基本工资190.81万元、伙食补助费1.5万元的支出。

2.商品和服务支出支出32.79万元,主要用于办公费4.33万元;印刷费0.95万元;水费1.00万元;电费8.01万元;邮电费0.02万元;取暖费6.61万元;维(修)护费1.8万元;专用材料费0.3万元;劳务费2.74万元;委托业务费0.21万元;公务用车运行维护费6.65万元的支出、其他商品和服务支出0.17万元。

3.对家庭和个人补贴支出0.8万元,主要用于生活补助、救济费、医疗费。

第三部分

娄烦县公安局交通警察大队2017预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队          单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

300

一、一般公共服务

300

    财政拨款

300

公安

300

 

 

道路交通管理

300

 

 

…………

 

收入合计

300

支出合计

300

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队           单位:万元

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

300

300

 

 

公安

300

300

 

 

道路交通管理

300

300

 

 

合计

300

300

 

 

 

部门名称:娄烦县公安局交通警察大队

 

 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

36

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

36

 

其中:(1)公务用车运行维护费

36

 

(2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:2017年“三公经费”中无因公出国(境)费和公务接待两项费用,预算公务用车运行维护费36万元,本年度保有车辆12辆。

娄烦县公安局交通警察大队2017年预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算300万元,其中:财政拨款300万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算300万元。

1.按支出功能分类,一般行政管理事务支出300万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出300万元,包括人员支出165万元,公用经费支出135万元。项目支出0万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金300 万元,安排的支出用于以下方面:

1、工资福利支出165万元,其中,基本工资支出165万元、伙食补助支出0万元。

2.商品和服务支出支出135万元,主要用于取暖费支出8.1万元、公务用车运行维护费36万元、被装购置费8.3万元;网络运行维护费4万元,邮电费2万元、办公费6万元、水费0万元、电费4万元、印刷费4万元、专用材料费5万元、劳务费2万元、差旅费15万元,委托业务费24.6万元(其中网络维护业务费3万元、交通事故处理业务费18.6万元、房产评估业务费3万元)、维修费11万元。

3.对家庭和个人补贴支出:对个人和家庭补助支出0万元

4.其他资本性支出支出5万元,主要用于办公购置2万元,专用设备购置3万元.

(四)本预算不足情况说明

2016年度公共财政预算资金225.90,2017年度支出预算总体安排300万元,同比增加  74.1  万元,不足部分由上级财政保障。

 

 

 


 
 
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