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娄烦县教育局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-10 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县教育局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划。综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作。管理使用县级教育经费;提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。主管全县教师工作,指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。负责全县教师队伍的调控调配工作。指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校园建设工作。负责普通高校考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县教育局部门由教育局本级、局属事业单位组成。

2017年纳入教育局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

娄烦县教育局

2

娄烦县实验小学

3

娄烦县第二实验小学

4

娄烦县娄烦镇联合学区

5

娄烦县盖家庄乡联合学区

6

娄烦县米峪镇乡联合学区

7

娄烦县马家庄乡联合学区

8

娄烦县马家庄乡罗家岔联合学区

9

娄烦县天池店乡联合学区

10

娄烦县杜交曲镇联合学区

11

娄烦县庙湾乡联合学区

12

娄烦县静游镇联合学区

13

娄烦县静游镇河杨树底联合学区

14

娄烦县静游镇龙泉联合学区

15

娄烦县级机关职工幼儿园

16

山西省娄烦县教师进修学校

17

山西省娄烦县娄烦中学

18

娄烦县第二中学

19

娄烦县尖山学校

20

娄烦县育才中学

21

娄烦县君宇中学

22

娄烦县娄烦镇三元村初级中学校

23

娄烦县米峪镇乡米峪镇初级中学校

24

娄烦县马家庄乡马家庄初级中学校

25

娄烦县马家庄乡第二初级中学校

26

娄烦县天池店乡初级中学校

27

娄烦县杜交曲初级中学

28

娄烦县职业中学

29

娄烦县机关第二幼儿园

30

娄烦县青少年活动中心

第二部分

娄烦县教育局2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县教育局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

3648.2

一、一般公共服务

 

    财政拨款

3648.2

二、国防

 

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全

 

    专项资金

 

四、教育

4820.2

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

教育管理事务

844.4

    其他收入

 

普通教育

1410.7

二、政府性基金

7.4

教育费附加安排的支出

1930.3

三、财政专户管理的事业资金

17

其他教育支出

615.3

四、其他资金

 

其他支出

1.7

五、上年结转

1147.6

彩票公益金安排的支出

7.4

 

 

社会保障和就业支出

10.4

收入合计

4820.2

支出合计

4820.2

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县教育局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

二、国防(细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

教育支出

4809.8

1103.1

3717.1

 

 

教育管理事务支出

844.4

844.4

 

 

 

普通教育支出

1410.7

205.2

1205.5

 

 

教育费附加安排的支出

1930.3

34

1896.3

 

 

其他教育支出

615.3

 

615.30

 

 

彩票公益金安排的支出

7.4

7.4

 

 

 

其他支出

1.7

1.7

 

 

 

社会保障和就业支出

10.4

10.4

 

 

 

合计

 

4820.2.8

1103.1

3717.1

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 娄烦县教育局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

1.74

12批次140人次

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0辆

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

2015年因公出国(境)费用0万元,2016年因公出国(境)费用0万元,无增减。单位无出国出境人员。

2015年公务接待费1万元,2016年公务接待费1.74万元,增加0.74万元。增加原因:严格按上级文件精神公务接待,2016年义务教育均衡验收,国家、省、市几次验收,招待增加,信息化考试、理化实验考试招待增加。

2015年公务用车费2万元,2016年公务用车费0万元,减少2万元。减少原因:一方面是其中一辆公务用车报废停用,另一辆公务用车被政府拍卖。

 

 

表四:2016年政府性基金收入支出决算明细表

项目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

基本支出

本年支出

支出功能分类科目编码

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 其中:基本建设

合计

项目支出

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

人员经费

日常公用

小计

其中:基本建设

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22960

彩票公益金支出

 

 

 

 

7.4

 

7.4

 

7.4

 

 

 

7.4

 

2296004

教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

7.4

 

7.4

 

7.4

 

 

 

7.4

 

 

表五:2016年政府性基金支出决算明细表

项目

科目名称

合计

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

类款项

栏次

 

合计

7.4

7.4

0

3.7

0

0

3.7

229

其他支出

7.4

7.4

 

 3.7

 

 

3.7

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.4

7.4

0

3.7

0

0

3.7

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

7.4

7.4

0

3.7

0

0

3.7

 

 

 

娄烦县教育局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4820.2万元,其中:财政拨款4803.2万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4820.2万元。

1.按支出功能分类,包括教育管理事务支出844.4万元、普通教育支出1410.7万元、、教育费附加安排的支出1930.3万元、其他教育支出615.3万元、其他支出1.7万元、彩票公益金安排的支出7.4万元、社会保障就业支出10.4万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1103.1万元,包括人员支出、公用经费支出等;项目支出3717.1万元,包括改造薄弱学校项目1166万元,中小学塑胶化操场建设605万元,标准化考场建设项目44万元,校安工程还本付息260万元,学前教育校舍类建设项目373万元,娄烦二中扩容改造项目224万元,中小学校舍维修改造项目1045.1万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.教育管理事务支出844.4万元、普通教育支出1410.7万元、教育费附加安排的支出1930.3万元、其他教育支出615.3万元、其他支出1.7万元、彩票公益金安排的支出7.4万元、社会保障就业支出10.4万元。。

2.基本支出1092.7万元,包括人员支出、公用经费支出等;项目支出3717.1万元, 包括改造薄弱学校项目1166万元,中小学塑胶化操场建设605万元,标准化考场建设项目44万元,校安工程还本付息260万元,学前教育校舍类建设项目373万元,娄烦二中扩容改造项目224万元,中小学校舍维修改造项目1045.1万元。

 

第三部分

娄烦县教育局2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县教育局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

12855.76

一、一般公共服务

 

    财政拨款

571.10

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

695.79

二、国防

 

    专项资金

11588.87

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

教育管理事务

1146.92

四、其他资金

 

普通教育

10577.70

 

 

职业教育

51.9

 

 

进修及培训

1.15

 

 

教育附加费安排的支出

2.26

 

 

其他教育支出

1056.94

 

 

社会保障和就业支出

9.15

 

 

城乡社区支出

9.74

收入合计

12855.76

支出合计

12855.76

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县教育局

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

教育管理事务

 

1146.92

561.95

584.97

 

普通教育

 

10577.70

 

10577.7

 

职业教育

 

51.9

 

51.9

 

进修及培训

 

1.15

 

1.15

 

教育附加费安排的支出

 

2.26

 

2.26

 

其他教育支出

 

1056.94

 

1056.94

 

社会保障和就业支出

 

9.15

9.15

 

 

城乡社区支出

 

9.74

 

9.74

 

支出合计

 

12855.76

571.1

12284.66

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

1.98

13批次80人

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

2016年因公出国(境)费用0万元,2017年因公出国(境)费用0万元,无增减。

2016年公务接待费1.74万元,2017年公务接待费1.98万元,公务接待费比上年有增加,因考虑到2017年义务教育均衡验收,国家、省、市几次验收,信息化考试、理化实验考试招待增加。。

2016年公务用车费0万元,2017年公务用车费0万元,无增减。

 

 

 

娄烦县教育局2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算12855.76万元,其中:财政拨款571.10万元,行政事业性收费资金695.79万元,专项资金11588.87万元。。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算12855.76万元。

1.按支出功能分类,包括教育管理事务支出1146.92万元,普通教育支出10577.7 万元,职业教育支出51.9 万元,进修及培训支出1.15 万元,教育附加费安排的支出2.26 万元,其他教育支出1056.94 万元,社会保障和就业支出9.15 万元,城乡社区支出9.74万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出571.1万元,包括人员支出等。项目支出12284.66万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类,包括教育管理事务支出1146.92万元,普通教育支出10577.7 万元,职业教育支出51.9 万元,进修及培训支出1.15 万元,教育附加费安排的支出2.26 万元,其他教育支出1056.94 万元,社会保障和就业支出9.15 万元,城乡社区支出9.74万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出571.1万元,包括人员支出等。项目支出12284.66万元。                 


 
 
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