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娄烦县人力资源和社会保障局
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-10 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

娄烦县人力资源和社会保障局:

贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织和监督检查;拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置等。

二、部门预算单位构成

人社部门由娄烦县人力资源和社会保障局本级、局属事业单位组成。

2017年纳入人力资源和社会保障局预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县人力资源和社会保障局

2

娄烦县劳动就业管理中心

3

娄烦县城乡居民养老保险管理服务中心

4

娄烦县劳动保障监察执法队

5

娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

6

娄烦县社会保险中心

7

娄烦县失业保险中心

8

娄烦县机关事业社会保险中心

9

娄烦县人才交流中心

10

娄烦县新型农村合作医疗管理中心

第二部分

娄烦县人力资源和社会保障局2016年部门决算表

2016年收入支出决算总表

公开01表

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局                  2016年度                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

993.18

一、一般公共服务支出

37

0.00

 其他收入

8

0.21

八、社会保障和就业支出

44

1053.21

本年收入合计

24

993.39

本年支出合计

60

1053.21

   年初结转和结余

26

59.82

      交纳所得税

62

0.00

     基本支出结转

27

59.82

      提取职工福利基金

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

0

 

31

 

      基本支出结转

67

0

总计

36

1053.21

总计

70

1053.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2016年收入决算表

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)    2016年度

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

993.39

993.18

0.21

2080101

行政运行

112.7

112.7

 

2080102

一般行政管理事务

532.56

532.35

0.21

2080199

其他人力资源和社会保障管理支出

319.18

319.18

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.95

28.95

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

            2016年支出决算表

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)        2016年度

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1053.21

201.68

851.53

2080101

行政运行

112.7

112.7

 

2080102

一般行政管理事务

532.7

0.35

532.35

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

378.86

59.68

319.18

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.95

28.95

 

 

 

 

 

 

 

 

     2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)        2016年度

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

993.18

一、一般公共服务支出

31

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 其他收入

8

0.21

八、社会保障和就业支出

38

1053.21

1053.21

本年收入合计

24

993.39

本年支出合计

77

1053.21

1053.21

年初财政拨款结转和结余

26

59.82

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

59.82

    基本支出结转

80

 

 

总计

30

1053.21

总计

83

1053.21

1053.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)        2016年度                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1053.21

201.68

851.53

2080101

行政运行

112.7

112.7

 

2080102

一般行政管理事务

532.7

0.35

532.35

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

378.86

59.68

319.18

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.95

28.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)      2016年度     金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

201.68

192.87

8.81

301

工资福利支出

159.04

159.04

 

30101

基本工资

49.72

49.72

 

30102

津贴补贴

39.42

39.42

 

30103

奖金

7.64

7.64

 

30104

社会保障缴费

59.68

59.68

 

30107

绩效工资

2.55

2.55

 

30199

其他工资福利支出

0.03

0.03

 

302

商品和服务支出

8.26

 

8.26

30201

办公费

1.55

 

1.55

30202

印刷费

1.32

 

1.32

30207

邮电费

0.31

 

0.31

30211

差旅费

3.8

 

3.8

30213

维修(护)费

0.57

 

0.57

30214

租赁费

0.09

 

0.09

30216

培训费

0.01

 

0.01

30226

劳务费

0.03

 

0.03

30229

福利费

0.3

 

0.3

30299

其他商品和服务支出

0.28

 

0.28

303

对个人和家庭的补助

33.83

33.83

 

30302

退休费

28.95

28.95

 

30304

抚恤金

0.82

0.82

 

30305

生活补助

0.14

0.14

 

30314

采暖补贴

3.92

3.92

 

310

其他资本性支出

0.55

 

0.55

31002

办公设备购置

0.55

 

0.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

编制单位:娄烦县人力资源和社会保障局(本级)

2016年度

金额单位:万元

项     目

2016年决算数

备   注

(一)合     计

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

0

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

             公务用车购置

0

 

(二)相关统计数

0

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

       

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

因公出国(境)费用未发生。

公务接待费未发生。

公务用车运行维护费未发生。

2015年与2016年公务接待同比增减:

2015年度人社局机关公务接待15080元,2016年度人社局机关公务接待0元,同比减少100%。       

2015年与2016年公务用车同比增减:

2015年度人社局机关公务用车37092元,2016年度人社局机关公务用车0元,同比减少100%。

 

娄烦县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

一、娄烦县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

上年结转和结余:59.82万元,2016年收入决算993.39万元,其中:财政拨款993.18万元,其他收入0.21万元。无年末结转和结余。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1053.21万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1053.21万元其中:人力资源和社会保障管理事务1024.26万元(行政运行112.7万元、一般行政管理事务532.7万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出378.86万元)、行政事业单位离退休28.95万元(归口管理的行政单位离退休28.95万元)

   2.按支出性质和经济分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出201.68万元,包括人员支出159.04万元(基本工资49.72万元、津贴补贴39.42万元、奖金7.64万元、社会保障缴费59.68万元、绩效工资2.55万元、其他工资福利支出0.03万元)、公用经费支出8.81万元。其中:商品和服务支出:8.26万元(办公费1.55万元、印刷费1.32万元、邮电费0.31万元、差旅费3.8万元、维修(护)费0.57万元、租赁费0.09万元、培训费0.01万元、劳务费0.03万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出0.28万元)、其他资本性支出0.55万元(办公设备购置0.55万元)、对个人和家庭的补助支出:33.83万元(退休费28.95万元、生活补助0.14万元、抚恤金0.82万元、采暖补贴3.92万元)。项目支出851.53万元,包括人员支出344.86万元(基本工资23.36万元、津贴补贴0.67万元、其他社会保障缴费320.83万元)、商品和服务支出3.1万元(办公费0.07万元、差旅费0.36万元、劳务费1.71万元、其他交通费用0.96万元)、对个人和家庭的补助480.85万元(生活补助480.85万元)、其他资本性支出22.72万元(办公设备购置22.72万元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

  社会保障和就业支出1053.21万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务645.4万元、行政事业单位离退休28.95万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出378.86万元。

                            第三部分

娄烦县人力资源和社会保障局2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县人力资源和社会保障局                                  单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、社会保障和就业支出

1009.901066

一、社会保障和就业支出

1009.901066

人力资源和社会保障管理事务

1009.901066

人力资源和社会保障管理事务

1009.901066

    行政运行

167.378812

    行政运行

167.378812

一般行政管理事务

842.522254

一般行政管理事务

842.522254

二、行政事业单位离退休

29.7864

二、行政事业单位离退休

29.7864

归口管理的行政单位离退休

29.7864

归口管理的行政单位离退休

29.7864

收入合计

1039.687466

支出合计

1039.687466

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县人力资源和社会保障局

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

1009.901066

167.378812

842.522254

 

人力资源和社会保障管理事务

 

1009.901066

167.378812

842.522254

 

    行政运行

 

167.378812

167.378812

 

 

一般行政管理事务

 

842.522254

 

842.522254

 

二、行政事业单位离退休

 

29.7864

29.7864

 

 

归口管理的行政单位离退休

 

29.7864

29.7864

 

 

合计

 

1039.687466

197.165212

842.522254

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县人力资源和社会保障局                               单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.63

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.63

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

因公出国(境)费用未发生。公务用车运行维护费费用未发生。公务接待费费用未发生。

2016年与2017年预算公务接待同比增减:

2016年人力资源和社会保障局机关公务接待0元,2017年预算6300元 ,同比增加100%。

2016年与2017年预算公务用车同比增减:

2016年局机关公务用车0元,2017年预算0元,同比减少100%。

 

娄烦县人力资源和社会保障局2017年部门预算说明

一、娄烦县人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1039.687466万元,其中:财政拨款1039.687466万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1039.687466万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1039.687466万元。

2.按支出性质和经济分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出197.165212万元,包括人员支出159.748812万元(基本工资51.9768万元、津贴43.7064万元、奖金4.3314万元、绩效工资2.214万元、机关事业单位基本养老保险18.49068万元、职业年金7.396272万元、基本医疗保险6.393468万元、公务员医疗保险3.653412万元、失业保险0.92454万元、在职采暖补贴6.984万元、离退休采暖补贴3.096万元、住房公积金10.58184万元)、行政事业单位离退休29.7864万元(退休费29.7864万元)、公用经费支出7.63万元(办公费2.1万元、印刷费0.84万元、邮电费0.7万元、差旅费2.1万元、培训费0.84万元、公务接待费0.63万元、零星购置费0.42万元),项目支出842.522254万元,包括人力资源和社会保障管理事务支出842.522254万元(一般行政管理事务842.522254万元)。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

    社会保障和就业支出1039.687466万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务1009.901066、行政事业单位离退休29.7864。

(四)根据规定2017年三公经费预算0.63万元,其中公务接待0.63万元,目前还未支出;公务用车奇瑞轿车两辆(晋AW8317、晋AW8501)、颐达轿车一辆(晋AKZ349)、风神轿车一辆(晋AR7217),2016年已上报机关事务管理局,并于2016年8月12日以上四辆车一并报废,有关报废手续已按县公车改革领导组办公室(发改局)的工作程序,报县公车改革领导组办公室和县财政局,无支出。

                             

                            

 

                              娄烦县人力资源和社会保障局

二O一七年四月七日


 
 
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