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娄烦县园林局
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-10 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县部门概况

一、主要职能

娄烦县园林局贯彻执行城市园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和城市市容环境综合整治规划并组织实施。管理城市道路、桥梁、排水、背街小巷照明设施等市政基础设施。管理城市园林绿化。

二、部门预算单位构成

娄烦县园林局部门由娄烦县园林局本级事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县园林局

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县园林局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1624.09

一、城乡社区基本支出

255.16

    财政拨款

1624.09

    城乡社区项目支出

632.93

二、上级补助收入

0

    其他城乡社区支出

25.04

 三、其他收入

0

二、国土资源事物项目支出

734

 

 

三、其他支出

2

收入合计

1624.09

支出合计

1624.09

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县园林局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、城乡社区支出

888.09

255.16

632.93

 

 

城乡社区环境卫生

863.05

230.12

632.93

 

 

  城乡社区环境卫生

863.05

230.12

632.93

 

 

其他城乡社区支出

25.04

25.04

0

 

 

  其他城乡社区支出

25.04

25.04

0

 

 

二、国土海洋气象等支出

734

 

734

 

 

    国土资源事务

734

 

734

 

 

    其他国土资源事务支出

734

 

734

 

 

三、其他支出

2

2

 

 

 

合计

1624.09

257.16

1366.93

 

 

 

                     

 

 

                                        

表三 :2016年                  

“三公”经费决算表                               

 

                                                    

 

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

2015年三公经费支出0万元,2016年支出0万元,连续两年没有安排预算支出

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 1615.99万元,其中:财政拨款1615.99万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 1624.09万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区环境卫生支出863.05万元、其他城乡社区支出25.04万元、国土海洋气象等支出734万元、其他支出2万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出249.16万元,包括人员经费支出217.2万元,公用经费支出31.96万元;项目支出1366.93万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,娄烦县园林局公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

合计 

1624.09

商品和服务支出

124.77

水费

8.6

工资福利支出

207.02

办公费

1.01

专用材料费

26

基本工资

155.92

印刷费

0.8

 

 

津贴补贴

1.1

邮电费

0.69

 

 

奖金

0.4

取暖费

0

其他资本性支出

1278.32

社会保障缴费

39.1

差旅费

2.22

专用设备

1.39

绩效工资

10.5

维修(护)费

49.75

基础设施建设

1276.93

对个人和家庭的补助

13.98

电费

30

 

 

救济费

3.8

培训费

0.1

 

 

采暖补贴

10.18

劳务费

5.6

 

 

 

第三部分

娄烦县园林局2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县园林局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金

614.45

一、城乡社区支出

614.45

    财政拨款

614.45

   城乡社区环境卫生

573

 

 

      其他城乡社区

41.45

收入合计

614.45

支出合计

614.45

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县园林局

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、城乡社区支出(类)

614.45

117.05

497.4

 

   城乡社区环境卫生(款)

573

75.6

497.4

 

其他城乡社区(款)

41.45

41.45

0

 

合计

614.45

117.05

497.4

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县园林局

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.230

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.23

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

娄烦县园林局2017年部门预算说明

一、娄烦县园林局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算614.45万元,其中:财政拨款614.45万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算614.45 万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

------城乡社区环境卫生(项)573万元。

------其他城乡社区支出(项)41.45万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出117.05万元,包括人员支出114.63万元,公用经费支出2.42万元等;项目支出497.4万元,包括娄财城【2017】001号2017年度森林公园、涧河公园、北山公园、市民文化广场管养运行支出124.4万元,娄财城【2017】001号2017年度涧河公园钢坝、沉砂池管理经费360万元,2017年两节活动经费13万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年园林局部门预算中,公共财政预算资金安排的支出614.45 万元用于以下方面:

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

取暖费

绩效工资

114.63

89.36

1.2

1.15

12.3

1.87

8.75

商品服务支出小计

办公费

培训费

印刷费

水电费

邮电费

公务接待费

零星购置费

差旅费

2.42

0.56

0.24

0.2

0.4

0.2

0.18

0.12

0.52

项目支出小计

涧河公园钢坝、沉砂池管理经费

两节活动经费 

森林公园、涧河公园、北山公园、市民文化广场管养运行

497.40

360.00

13.00

124.40

 

 

 

                        


 
 
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