邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务公开>>政府公告
娄烦县市政环境卫生管理所2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-11 打印本页】【关闭本页

第一部分

 

娄烦县市政环境卫生管理所部门概况

     

主要职能

(一)、1、娄烦县市政环境卫生管理所主要职能

     为维护城市环境卫生管理提供管理保障;城市环境卫生设施建设;城市环境卫生设施运营与维护;城市环境卫生监督;城市环境卫生作业管理。

2、娄烦县城乡清洁工程领导组办公室主要职能

    负责城乡清洁工程组织指导、协调、督查工作;制定工作方案,收集汇总工作开展情况;负责全县城乡环境卫生综合整治的长效管理;落实省市清洁工程各项目标任务工作;负责对全县日常产生的生活垃圾进行无害化处理。

(二)、单位人员情况说明

1、娄烦县市政环境卫生管理所属差额事业单位,编制人数为10人,实有在册职工30人(其中:差额财政人员7人),公益性岗位人员26人,清扫保洁工114人,清运工29人。

2、娄烦县城乡清洁工程领导组办公室属其他临时机构单位,无编制,实有人员17人(其中:抽调县城市综合领导组办公室1人、县质检站1人、县环卫所2人,县住建局1人,垃圾场临用工1人),县生活垃圾处理临用工11人。

(三)、2017年主要工作任务

1、娄烦县市政环境卫生管理所主要工作任务是:负责县城道路的清扫与保洁;负责县城垃圾的清运;负责公厕粪便的清掏清运;负责环境卫生设施建设及设施运营与维护;负责生活垃圾处置费的征收。

2、娄烦县城乡清洁工程领导组办公室主要工作是:创新城乡清洁工作机制,继续实行清扫保洁网格化管理包班干化清运、无害化处理,确保城乡清洁实现全覆盖。

    二、部门预算单位构成

娄烦县市政环境卫生管理所由娄烦县市政环卫所本级、娄烦县城乡清洁办所属的事业单位组成。

2017年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县市政环境卫生管理所

2

娄烦县城乡清洁工程领导组办公室

3

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县市政环境卫生管理所2016年收支决算总表

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

610.349898

一、环保节能支出

79.429342

    财政拨款

561.205807

污染防治

79.429342

   专项资金

 

    排污费安排的支出

79.429342

   行政事业性收费资金

33.672989

  二、 城乡社区支出

530.920556

 国有资源(资产)有偿使用收入

 

城乡社区环境卫生

530.420556

 其他收入

1.571102

城乡社区环境卫生

530.420556

二、政府性基金

0.5

  国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

三、财政专户管理的事业资金

 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

四、其他资金

13.4

 

 

收入合计

610.349898

支出合计

610.349898

 

娄烦县市政环境卫生管理所2016年公共预算财政拨款支出表

 

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、环保节能支出

79.429342

77.148692

2.28065

 

污染防治

79.429342

77.148692

2.28065

 

    排污费安排的支出

79.429342

77.148692

2.28065

 

  二、 城乡社区支出

530.920556

247.086556

283.834

 

城乡社区环境卫生

530.420556

247.086556

283.334

 

城乡社区环境卫生

530.420556

247.086556

283.334

 

  国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

 

0.5

 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

 

0.5

 

支出合计

610.349898

324.235248

286.11465

 

   娄烦县市政环境卫生管理所2016年政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

单位:万元

科  目

合计

商品和服务支出

小计

 

劳务费

一、城乡社区支出

0.5

0.5

 

0.5

    国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

0.5

 

0.5

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.5

0.5

 

0.5

支出合计

0.5

0.5

 

0.5

 

娄烦县市政环境卫生管理所2016年“三公”经费统计表

 

单位:万元

项  目

金  额

合计

0

 1、因公出国(境)费用

0

 2、公务接待费

0

 3、公务用车费

0

    其中:(1)公务用车运行维护费

0

         (2)公务用车购置费

0

2016年“三公经费”决算表情况说明

“三公经费”是本部门(包括部门本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费,2016年度我单位的财政拨款“三公经费”支出情况如下:

1、因公出国(境)费用支出为零。

2、公务接待费用支出为零。其中公务接待批次、人数为零。

3、公务用车费用支出为零。单位公务用车编制为零,公务用车运行维护费及公务用车购置费2016年均无此项经费支出。

 

娄烦县市政环境卫生管理所2016年部门决算情况说明

     一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

 2016年收入决算610.349898万元,其中:财政拨款561.705807 万元、事业收入33.672989万元、其他资金收入13.4万元、其他收入1.571102万元。

(二)支出决算总体安排情况

 2016年支出决算610.349898万元。

 1.按支出功能分类,包括节能环保支出79.429342万元、城乡社区支出530.920556万元。

 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出324.235248万元,包括人员支出144.90842万元、日常公用经费支出179.326828万元;项目支出286.11465万元,包括环卫清洁费支出286.11465万元。

   (三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.节级环保支出(类)防染防治(款)排污费安排的支出(项)79.429342万元,主要用于商品和服务支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)482.276465万元、国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)0.5万元。主要用于人员经费、日常公用经费、专项业务费用的支出。

第三部分

           娄烦县市政环境卫生管理所2017年预算表

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

285.502316

一、城乡社区支出

285.502316

    财政拨款

276.502316

城乡社区环境卫生

285.502316

    行政事业性收费资金

9

城乡社区环境卫生

285.502316

    专项资金

0.0

 

0.0

   国有资源(资产)有偿使用收入

0.0

二、国土海洋气象等支出

0.0

   其他收入

0.0

国土资源事务

0.0

二、政府性基金

0.0

    矿产资源专项收入安排的支出

0.0

三、财政专户管理的事业资金

0.0

 

 

四、其他资金

0.0

 

 

本年收入合计

285.502316

本年支出合计

285.502316

 

娄烦县市政环境卫生管理所2017年公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

一、城乡社区支出

285.502316

285.502316

0.0

    城乡社区环境卫生

285.502316

285.502316

0.0

    城乡社区环境卫生

285.502316

285.502316

0.0

二、国土海洋气象等支出

0.0

0.0

0.0

国土资源事务

0.0

0.0

0.0

矿产资源专项收入安排的支出

0.0

0.0

0.0

 

娄烦县市政环境卫生管理所2016年“三公”经费统计表

 

单位:万元

项  目

金  额

合计

0.315

 1、因公出国(境)费用

0

 2、公务接待费

0.315

 3、公务用车费

0

    其中:(1)公务用车运行维护费

0

         (2)公务用车购置费

0

  备注:2017年公务接待费0.315万元,比上年增加0.315万元。

        娄烦县城乡清洁工程领导组办公室2017年预算表

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

94.8636

一、节能环保支出

81.661

    财政拨款

94.8636

污染防治

81.661

    行政事业性收费资金

0.0

    排污费安排的支出

81.661

    专项资金

0.0

二、城乡社区支出

13.2026

   国有资源(资产)有偿使用收入

0.0

城乡社区环境卫生

13.2026

   其他收入

0.0

城乡社区环境卫生

13.2026

二、政府性基金

0.0

三、国土海洋气象等支出

0.0

三、财政专户管理的事业资金

0.0

国土资源事务

0.0

四、其他资金

0.0

 

 

本年收入合计

94.8636

本年支出合计

94.8636

 

娄烦县城乡清洁工程领导组办公室2017年公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

一、节能环保支出

81.661

81.661

0.0

污染防治

81.661

81.661

0.0

    排污费安排的支出

81.661

81.661

0.0

二、城乡社区支出

13.2026

13.2026

0.0

城乡社区环境卫生

13.2026

13.2026

0.0

城乡社区环境卫生

13.2026

13.2026

0.0

 

娄烦县城乡清洁工程领导组办公室2017年“三公”经费统计表

 

单位:万元

项  目

金  额

合计

 

 1、因公出国(境)费用

0

 2、公务接待费

0

 3、公务用车费

0

    其中:(1)公务用车运行维护费

0

         (2)公务用车购置费

0

     备注:2017年公务接待费为0万元,比上年均无增加。

 

2017年部门预算安排情况说明

 一、娄烦县市政环境卫生管理所2017年部门预算安排情况说明

 (一)收入预算总体安排情况

 2017年收入预算285.502316万元,其中:财政拨款276.502316万元,事业性资金9万元。

    (二)支出预算总体安排情况

 2017年支出预算285.502316万元。

 1.按支出功能分类,分城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出285.502316万元。

 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出285.502316万元,包括工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

   (三)公共财政预算资金支出安排情况

 2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

 1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出285.502316万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

    二、娄烦县城乡清洁工种领导组办公室2017年部门预算安排情况说明

   (一)收入预算总体安排情况

   2017年收入预算94.8636万元,其中:财政拨款94.8636万元。

    (二)支出预算总体安排情况:

   2017年支出预算94.8636万元。

 1.按支出功能分类,包括节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)81.661万元。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出13.2026万元。

 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出94.8636万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出。

 (三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)81.661万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出13.2026万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

 

                       

                           

 

                            娄烦县市政环境卫生管理所

    二〇一七年四月十一日

        

                 


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号