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娄烦县城镇职工基本医疗保险中心
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-11 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县城镇职工基本医疗保险中心概况

一、主要职能

娄烦县城镇职工基本医疗保险中心于2003年1月成立,隶属于娄烦县人力资源和社会保障局。全额事业单位,副科建制,公务员编制,在编人员7人,其中副科2名,普通科员5名。

中心主要负责经办娄烦县行政区域内行政机关、事业单位、各类所有制企业职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险和离休干部医疗保障以及城镇居民基本医疗保险业务。为方便全县参保人员的就医和购药,中心在县城不同区域共设立了10个定点药店,2个定点医院,同时对这些医疗机构实行全方位的网络系统管理与监督检查管理。自2012年实行市级统筹以来,每项保险从参保登记、基金征缴、数据管理、账户划拨、待遇支付等流程全部实行了系统化、微机化、信息化管理。

    2016年主要工作任务,基本医疗保险参保14309人,征缴3180万元;工伤保险参保2500人,征缴145万元;生育保险参保2157人,征缴55万元。

 

二、部门预算单位构成

娄烦县城镇职工基本医疗保险中心本级由娄烦县城镇职工基本医疗保险中心组成。

2017年纳入娄烦县城镇职工基本医疗保险中心预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

 

2016年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

 

2016年12月

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2353.77

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

 

8

 

三、社会保障和就业支出

44

55.86

 

9

 

四、医疗卫生与计划生育支出

45

2297.91

本年收入合计

24

2353.77

本年支出合计

60

2353.77

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

0.19

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.19

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

0.00

 

31

 

      基本支出结转

67

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

2353.77

总计

70

2353.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2016年收入决算表

公开02表

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心       2016年12月     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2353.77

2353.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

55.86

55.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

1386.31

1386.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

896.35

896.35

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2100508

城镇居民基本医疗保险

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

公开03表

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2353.77

55.86

2297.91

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

55.86

55.86

0

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

1386.31

0

1386.31

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

896.35

0

896.35

0.00

0.00

0.00

2100508

城镇居民基本医疗保险

15.25

0

15.25

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心             金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2353.77

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

8

 

三、社会保障和就业支出

38

55.86

55.86

0.00

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务支出

 

55.86

55.86

 

 

 

 

社保经办机构

 

55.86

55.86

 

 

9

 

四、医疗卫生与计划生育支出

39

2297.91

2297.91

0.00

本年收入合计

24

2353.77

医疗保障

77

2297.91

2297.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.19

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.19

    基本支出结转

80

0.00

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

 

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2353.77

总计

83

2353.77

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心           金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2353.77

55.86

2297.91

 

2080109

社会保险经办机构

55.86

55.86

0.00

 

2100501

行政单位医疗

1386.31

0

1386.31

 

2100503

公务员医疗补助

896.35

0

896.35

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

15.25

0

15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

编制单位:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心               金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2353.77

2343.62

10.15

301

工资福利支出

2110.7

2110.7

0

30101

基本工资

20.96

20.96

0

30102

津贴补贴

19.5

19.5

0

30103

奖金

3.33

3.33

0

30104

其他社会保险缴费

2066.91

2066.91

0

302

商品和服务支出

10.15

0

10.15

30201

办公费

1.54

0

1.54

30202

印刷费

0.88

0

0.88

30204

手续费

0

0

0

30239

其他交通费用

4.71

0

4.71

30211

差旅费

0.34

0

0.34

30226

劳务费

2.68

0

2.68

303

对个人和家庭的补助

232.92

232.92

0.00

30307

医疗费

231

231

0.00

30399

采暖补贴

1.92

1.92

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

附注:本单位无公务用车编制,无公务用车,2015年度公务用车费0元,2016年度公务用车费0元,同比增长0元;由于本单位属于人力资源和社会保障局下属,不存在公务接待费,2015年度公务接待费0元,2016年度公务接待费0元,同比增长0元;同时未发生因公出国(境)费,2015年度因公出境费0元,2016年度因公出境费0元,同比增长0元。

 

             

 

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 2353.77万元,其中:财政拨款2353.77万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 2353.77万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出55.86万元其中人力资源和社会保障管理事务支出55.86万元;               医疗卫生和计划生育支出2297.91万元(其中行政单位医疗1386.31万元,公务员补助医疗896.35元、城镇居民医疗保险费15.25万元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出55.86元,工资福利支出43.79万元,对个人和家庭的补助(采暖费)1.92万元;商品和服务支出10.15万元(其中办公费1.54万元,印刷费0.88万元,差旅费0.34万元,劳务费2.68万元,其他交通费4.71万元)项目支出2297.91万元(其中行政单位医疗1386.31万元,公务员补助医疗896.35元、城镇居民医疗保险费15.25万元)。

 

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)支出社会保险经办机构(款)支出55.86万元,主要用于在职职工工资和福利45.71万元,公用经费10.15万元的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出 2297.91万元,主要用于医疗保险费的支出。行政单位医疗1386.31万元,公务员补助医疗896.35元、城镇居民医疗保险费15.25万元)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

383.645468

一、一般公共服务

 

    财政拨款

383.645468

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

84.394368

    专项资金

 

人力资源和社会保障管理事务

84.394368

 

 

    社会保险经办机构

84.394368

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

299.2511

    其他收入

 

   医疗保障

299.2511

 

 

(一)、行政单位医疗

269.2511

 

 

(二)、居民医疗

30

 

 

 

 

收入合计

383.645468

支出合计

383.645468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

 

 

 

(细化至“款”级)

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

84.394368

82.394368

2.0000

 

人力资源和社会保障管理事务

84.394368

82.394368

2.0000

 

社会保险经办机构

84.394368

82.394368

2.0000

 

1、工资福利支出

78.859368

78.859368

0

 

2、公用经费

5.535

3.535

2.0000

 

三、医疗卫生与计划生育支出

299.2511

 

299.2511

 

医疗保障

299.2511

 

299.2511

 

(一)、行政单位医疗

269.2511

 

269.2511

 

1、2016年离休伤残人员医疗费

231.8000

 

231.8000

 

3、2016年工伤保险县配套

37.4511

 

37.4511

 

(二)、居民医疗

30.0000

 

30.0000

 

2016年城镇居民保险县配套

30.0000

 

30.0000

 

合计

383.645468

82.394368

301.2511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县城镇职工基本医疗保险中心

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

 

1、因公出国(境)费用

0

0

 

2、公务接待费

0.315

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:本单位无公务用车编制,也无公务用车,2016年度公务用车费0元,2017年度公务用车费0元,同比增长0元;根据预算编制要求2017年公务接待费编制0.315万元,2016年无公务接待费,比去年增长0.315万元;同时未发生因公出国(境)费,2016年度因公出境费0元,2017年度因公出境费0元,同比增长0元。

 

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算383.645468万元,其中:财政拨款383.645468万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算 383.645468万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出  84.394368万元其中人力资源和社会保障管理事务支出84.394368万元;医疗卫生和计划生育支出299.2511万元(其中离伤人员医疗保险支出231.8万元,工伤保险费37.4511万元,城镇居民保险费30万元)。

2..按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出82.394368万元,包括人员经费支出78.859368万元(工资福利支出78.859368万元) 公用经费支出3.535万元。项目支出301.2511万元(离伤人员医疗保险支出231.8万元,工伤保险费37.4511万元,城镇居民保险费30万元,专项业务费2万元)

  (三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)支出社会保险经办机构(项) 84.394368 万元,主要用于在职职工工资78.859368万元,公用经费5.535万元的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出  299.25 11万元,主要用于2017年离休与伤残人员医疗费231.8万元,2017年工伤保险费37.4511万元,2017年城镇居民医疗保险费30万元的支出。                     


 
 
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