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米峪镇乡人民政府
2016年部门决算及2017年部门预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-11 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

米峪镇乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促进村民自治不断推进乡民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。

(二)加快发展农村经济,切实增加农民收入。围绕精准脱贫,科学制定本乡产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(三)推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。

(四)提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

(五)积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。

(六)大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。

二、部门预算单位构成

米峪镇乡人民政府由乡人民政府本级组成。

2017年纳入米峪镇乡人民政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

米峪镇乡人民政府

第二部分

米峪镇乡人民政府2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

7,609,083.00

一、一般公共服务

4,054,063.00

    财政拨款

7,609,083.00

   行政运行

1,168,808.00

   一般行政管理事务

2,449,990.00

其他政府办公厅及相关机构事务支出

372,800.00

其他财政事务支出

29,965.00

一般行政管理事务(党委)

32,500

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

576,285.00

    专项资金

 

归口管理的行政单位离退休

416,285.00

自然灾害生活救助

160,000.00

国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、交通运输支出

150,000.00

    其他收入

 

 其他公路水路运输支出

150,000.00

二、政府性基金

 

四、农林水支出

1,786,417.00

三、财政专户管理的事业资金

 

    事业运行

199,767.00

       病虫害控制

206,000.00

对高校毕业生到基层任职补助

        5,638.00

其他农业支出

464,300

林业防灾减灾

90,772.00

水利工程建设

623,000.00

行政运行

118,025.00

对村级一事一议的补助

78,915.00

四、其他资金

 

五、医疗卫生与计划生育支出

121,090.00

 

 

 其他计划生育事务支出

      121,090.00

 

 

六、城乡社区支出

360,000.00

 

 

 城乡社区环境卫生   

360,000.00

 

 

七、国土海洋气象等支出

133,308.00

 

 

 其他国土资源事务支出

133,308.00

 

 

八、住房保障支出

427,920.00

 

 

   农村危房改造

427,920.00

收入合计

7,609,083.00

支出合计

7,609,083.00

 

                 表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

4,054,063.00

4,054,063.00

0.00

 

   行政运行

1,168,808.00

1,168,808.00

0.00

 

   一般行政管理事务

2,449,990.00

2,449,990.00

0.00

 

其他政府办公厅及相关机构事务支出

372,800.00

372,800.00

0.00

 

其他财政事务支出

29,965.00

29,965.00

0.00

 

一般行政管理事务(党委)

32,500

32,500

0.00

 

二、社会保障和就业支出

576,285.00

576,285.00

0.00

 

归口管理的行政单位离退休

416,285.00

416,285.00

0.00

 

自然灾害生活救助

160,000.00

160,000.00

0.00

 

三、交通运输支出

150,000.00

0.00

150,000.00

 

其他公路水路运输支出

150,000.00

0.00

150,000.00

 

四、农林水支出

1,786,417.00

205,405.00

1,581,012.00

 

事业运行

199,767.00

199,767.00

0.00

 

病虫害控制

206,000.00

0.00

206,000.00

 

对高校毕业生到基层任职补助

       5,638.00

 5,638.00

0.00

 

其他农业支出

464,300

0.00

464,300

 

林业防灾减灾

90,772.00

0.00

90,772.00

 

水利工程建设

623,000.00

0.00

623,000.00

 

对村级一事一议的补助

78,915.00

0.00

78,915.00

 

行政运行

118,025.00

0.00

118,025.00

 

五、医疗卫生与计划生育支出

121,090.00

121,090.00

0.00

 

其它计划生育事务支出

121,090.00

121,090.00

0.00

 

六、城乡社区支出

360,000.00

0.00

360,000.00

 

城乡社区环境卫生

360,000.00

0.00

360,000.00

 

七、国土海洋气象等支出

133,308.00

0.00

133,308.00

 

其他国土海洋气象事务支出

133,308.00

0.00

133,308.00

 

八、住房保障支出

427,920.00

0.00

427,920.00

 

农村危房改造

427,920.00

0.00

427,920.00

 

合计

7,609,083.00

4,956,843.00

2,652,240.00

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

0.3588

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.066

3、公务用车费

0.2928

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.2928

        (2)公务用车购置费

0.00

表四 :2016年与2015年“三公”经费决算比较表

部门名称:

单位:万元

项  目

2015年

2016年

同比增长

合计

2.099

0.3588

-82.91%

1、因公出国(境)费用

0.00

0.00

0

2、公务接待费

0.00

0.066

100%

3、公务用车费

2.099

0.2928

-86.05%

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.099

0.2928

-86.05%

        (2)公务用车购置费

0.00

0.00

0

 

米峪镇乡人民政府2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年收入决算760.9083万元,其中:财政拨款760.9083万元。

(二)支出决算总体情况

2016年支出决算760.9083万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出405.4063万元、社会保障和就业支出57.6285万元、交通运输支出15.00万元、农林水支出178.6417万元、医疗卫生与计划生育支出12.109万元、城乡社区支出36.00万元、国土海洋气象等支出13.3308万元、住房保障支出42.792万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出495.6843万元,包括:工资福利支出206.5375万元;商品和服务支出132.6213万元,其中办公费105.6958万元、印刷费3.2494万元、手续费0.0075万元、电费3.425万元、邮电费0.2718万元、取暖费4.95万元、差旅费0.184万元、维修(护)费0.7378万元、租赁费1.63万元、培训费0.2596万元、公务接待费0.066万元、专用材料费1.5644万元、被装购置费0.4586万元、劳务费0.75万元、福利费0.0486万元、公务用车维护费0.2928万元、其他交通费用9.03万元;对个人和家庭的补助支出147.0973万元,其中离休费14.4386万元、退休费27.1899万元、抚恤金3.254万元、生活补助44.6148万元、救济费16万元、医疗费37.28万元、采暖补贴4.32万元;其他资本支出9.43万元,包括信息网络及软件购置更新2万元、办公设备购置7.43万元。

项目支出265.224万元,包括城乡社区环境卫生支出36.00万元、病虫害控制20.6万元、其他农业支出46.43万元、林业防灾减灾支出9.0772万元、水利工程建设支出62.3万元、扶贫行政运行支出11.8025万元、对村级一事一议的补助支出7.8915万元、其他公路水路运输支出15.00万元、其他国土资源事务支出13.3308万元、农村危房改造支出42.792万元。

(三)公共财政决算资金支出情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金的支出用于以下方面:

    1.一般公共服务支出(类):政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)的支出116.8808万元、一般行政管理事务(项)支出244.999万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37.28万元;财政事务(款)其他财政事务(项)支出2.9965万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.25万元。

    2.社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出41.6285万元;自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项)支出7.5万元、地方自然灾害生活救助(项)支出8.5万元。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出15.00万元。

4.农林水支出(类):农业(款)事业运行(项)支出19.9767万元、病虫害控制(项)支出20.6万元、对高校毕业生到基层任职补助(项)支出0.5638万元、其他农业(项)支出46.43万元;林业(款)林业防灾减灾(项)支出9.0772万元;水利(款)水利工程建设(项)支出62.3万元;扶贫(款)行政运行(项)支出11.8025万元;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出7.8915万元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出12.109万元。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)支出36.00万元。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)支出13.3308万元。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出42.792万元。

 

第三部分

米峪镇乡人民政府2017年部门预算表

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

   4,325,080.24

一、一般公共服务

    3,526,581.24

    财政拨款

 4,325,080.24

政府办公厅(室)及相关机构事务

 3,526,581.24

    行政事业性收费资金

 

行政运行

    3,358,681.24

 

 

一般行政管理事务

167,900.00

    专项资金

 

二、社会保障和就业支出

392,304.00

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

行政事业单位离退休

392,304.00

    其他收入

 

归口管理的行政单位离退休

392,304.00

二、政府性基金

 

三、农林水支出

      406,195.00

三、财政专户管理的事业资金

 

水利

404,395.00

四、其他资金

 

扶贫

1,800.00

收入合计

4,325,080.24

支出合计

4,325,080.24

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

 3,635,931.24

3,563,935.24

167,900.00

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 3,635,931.24

3,563,935.24

167,900.00

 

二、社会保障和就业支出

392,304.00

392,304.00

 

 

行政事业单位离退休

392,304.00

392,304.00

 

 

三、农林水支出

   406,195.00

 

  406,195.00

 

水利

404,395.00

 

404,395.00

 

扶贫

1,800.00

 

1,800.00

 

合计

4,434,430.24

3,860,335.24

574,095.00

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

1.44

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.44

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

0

表四 :2017年与2016年“三公”经费比较表

部门名称:

单位:万元

项  目

2016年决算

2017年预算

同比增长

合计

0.3588

1.44

301.33%

1、因公出国(境)费用

0.00

0

0

2、公务接待费

0.066

1.44

2081.81%

3、公务用车费

0.2928

0

-100%

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.2928

0

-100%

        (2)公务用车购置费

0.00

0

0

一、米峪镇乡人民政府2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算443.443024万元,其中:财政拨款443.443024万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算443.443024万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出363.593124万元、社会保障和就业支出39.2304万元、农林水支出40.6195万元。

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出386.033524万元,包括:个人部分支出356.393524万元,公用经费支出29.64万元,其中办公费4.8万元、印刷费1.92万元、电费3.2万元、邮电费1.6万元、差旅费4.8万元、培训费1.92万元、公务接待费1.44万元、零星购置费0.96万元、取暖费9.00万元。

项目支出57.4095万元,包括:地质灾害隐患搬迁安置费0.42万元、米峪镇乡纪检工作经费0.37万元、解决突发性疫情防治经费11.00万元、2017年护林防火经费5.00万元、兴旺庄南坪节水灌溉工程县级补助40.4395万元、扶贫工作经费0.18万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)363.593124万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)39.2304万元,主要用于归口管理的行政单位离退休的支出。

    农林水支出(类)支出40.6195万元,其中:水利(款)其他水利支出40.4395万元,主要用于兴旺节水灌溉工程;扶贫(款)行政运行支出0.18万元。

 

 


 
 
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