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娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-11 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室概况

一、主要职能

综合治理汾河水库上游水土流失,保护省城水源地。淤地坝建设,植被建设,农田基本建设等水土保持综合治理工作。

二、部门预算单位构成

娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

653.882243

一、一般公共服务

653.882243

    财政拨款

653.882243

社会保障和就业支出

21.3316

 

 

城乡社区支出

173.0988

 

 

 农林水支出

459.451843

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

653.882243

支出合计

653.882243

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

653.882243

71.79548

582.086763

 

社会保障和就业支出

21.3316

21.3316

 

 

城乡社区支出

173.0988

 

173.0988

 

农林水支出

459.451843

50.46388

408.987963

 

二、国防

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

合计

653.882243

71.79548

582.086763

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

单位:万元

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车费

2.6

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.6

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。(情况说明:汽车保有量为1辆。2015年度三公经费支出2.7826万元,2016年度按财政预算支出2.6万元,相比减少0.1826万元。原因人员退休一人)

 

娄烦县2016年汾河水库上游治理领导组办公室决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016收入决算653.882243万元,其中:财政拨款653.882243万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算653.882243万元。

1.按支出功能分类,分社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休21.3316万元、城乡社区支出--新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出--土地整理支出173.0988万元、农林水支出--水利--行政运行50.46388万元、农林水支出--水利--水利工程建设83.5558万元、农林水支出--水利--水土保持295.846313万元、农林水支出--水利--防汛23.08585万元、农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出6.5万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出。

(1)其中基本支出71.79548万元:包括退休费21.3316万元、工资福利支出39.86188万元(用于基本工资21.41963万元、津贴补贴1.62469万元、奖金1.43726万元、绩效工资15.36968万元、其他福利支出0.01062万元)、商品和服务支出8.99万元(其中办公费2.4074万元、水费0.4805万元、电费0.3749万元、邮电费0.05万元、取暖费2.66万元、差旅费0.8752万元、培训费0.211万元、公务用车运行维护费1.931万元)、对个人和家庭的补助支出1.612万元。

(2)项目支出582.086763万元,包括土地整理支出173.0988万元、水利工程建设83.5558万元、水土保持295.846313万元,防汛23.08585万元,其他农林水支出6.5万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业--行政事业单位离退休—退休费支出21.3316万元,其中退休费21.3316万元、主要用于离退休人员工资的支出。

2.城乡社区支出--新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出--土地整理支出173.0988万元,用于土地整理工程项目。

3. 农林水支出--水利--行政运行50.46388万元,用于基本工资21.41963万元、津贴补贴1.62469万元、奖金1.43726万元、绩效工资15.36968万元、其他福利支出0.01062万元、办公费2.4074万元、水费0.4805万元、电费0.3749万元、邮电费0.05万元、取暖费2.66万元、差旅费0.8752万元、培训费0.211万元、公务用车运行维护费1.931万元、对个人和家庭的补助支出1.612万元。

4. 农林水支出--水利--水利工程建设83.5558万元,用于水峪东山小流域综合治理工程。

5. 农林水支出--水利--水土保持295.846313万元,用于水土保持工程项目建设。

6. 农林水支出--水利--防汛23.08585万元,用于防汛支出。

7. 农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出6.5万元,用于农林水支出工程项目的配套资金。

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

90.5269

一、一般公共服务

90.5269

    财政拨款

90.5269

 农林水支出

90.5269

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

…………

 

收入合计

90.5269

支出合计

90.5269

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

90.5269

90.5269

 

 

   农林水支出-水利

 

90.5269

90.5269

 

 

二、国防

 

 

 

 

 

三、公共安全

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

合计

 

90.5269

90.5269

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.27

 

3、公务用车费

2.6

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.6

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。(汽车保有量为1辆,与上年度相比无增减变化)

2017年娄烦县汾河水库上游治理领导组办公室预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算90.5269万元,其中:财政拨款90.5269万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算90.5269万元。

1.按支出功能分类,农林水支出-水利-行政运行90.5269万元,其中包括:人员经费81.6369万元,办公费0.84万元,印刷费0.3万元,水电费0.6万元,邮电费0.3万元,差旅费0.78万元,培训费0.36万元,供热费2.66万元,公务接待0.27万元,零星购置费0.18万元,公务用车运行维护费2.6万元。

2.按支出用途分类,基本支出90.5269万元,包括人员支出81.6369万元(其中基本工资22.3704万元、津贴补贴2.2332万元、奖金1.8641万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险7.8528万元、职业年金3.1404万元、基本医疗保险3.5628万元、退休费19.566万元、在职采暖补贴2.808万元、离退休采暖补贴2.352万元、住房公积金7.2372万元)和公用经费支出8.89 万元(其中公用经费包括办公费0.84万元,印刷费0.3万元,水电费0.6万元,邮电费0.3万元,差旅费0.78万元,培训费0.36万元,供热费2.66万元,公务接待0.27万元,零星购置费0.18万元,公务用车运行维护费2.6万元)。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

农林水支出--水利—行政运行支出90.5269万元,主要用于人员经费81.6369万元,办公费0.84万元,印刷费0.3万元,水电费0.6万元,邮电费0.3万元,差旅费0.78万元,培训费0.36万元,供热费2.66万元,公务接待0.27万元,零星购置费0.18万元,公务用车运行维护费2.6万元。      

              


 
 
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