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娄烦县道路运输管理所2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-13 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县道路运输管理所概况

一、主要职能

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理,道路运输从业人员资质管理,道路运输经营监督与违章经营处罚,道路运输质量纠纷调解,道路运输行业调查与统计。

二、部门预算单位构成

娄烦县道路运输管理所是娄烦县交通运输管理局的下属自收自支事业单位。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县道路运输管理所

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

2016年收入支出决算表

编制单位:娄烦县道路运管理所

2016年12月

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

559.83

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

559.83

本年收入合计

24

559.83

本年支出合计

60

559.83

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

00.00

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

00.00

      提取职工福利基金

63

0.00

总计

36

559.83

总计

70

559.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

编制单位:娄烦县道路运输管理所

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

559.83

559.83

 

2140112

公路运输管理

492.35

492.35

 

2140401

对城市公交的补贴

41.64

41.64

 

2140402

对农村道路客运的补贴

25.84

25.84

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

2016财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县道路运输管理所

2016年10月

 

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

559.83

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

559.83

559.83

本年收入合计

24

559.83

本年支出合计

77

559.83

559.833

年初财政拨款结转和结余

26

00.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

559.83

基本支出结转

80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

总计

30

559.83

总计

83

559.83

559.833

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县道路运输管理所

2016年12月

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

559.83

559.83

 

2140102

一般行政管理事务

00.00

00.00

 

00.00

2140112

公路运输管理

492.35

492.35

 

492.35

2140401

对城市公交的补贴

41.64

41.64

 

41.64

2140402

对农村道路客运的补贴

25.84

25.84

 

25.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

编制单位:娄烦县道路运输管理所      (2016)12月份                   单位金额:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

项目支出

栏次

1

2

3

4

合计

559.83

411.29

81.06

67.48

301

工资福利支出

377.41

377.41

0

 

30101

基本工资

76.84

76.84

0

 

30102

津贴补贴

11.61

11.61

0

 

30104

社会保障缴费

120.33

120.33

0

 

30107

绩效工资

168.63

168.63

0

 

302

商品和服务支出

81.06

0

81.06

 

30201

办公费

12.73

0

12.73

 

30202

手续费

0.01

0

0.01

 

30205

水费

0.21

0

0.21

 

30207

邮电费

3.24

0

3.24

 

30208

取暖费

6.87

0

6.87

 

30209

物业管理费

 

0

0

 

30211

差旅费

4.48

0

4.48

 

30213

维修(护)费

23.61

0

23.61

 

30226

劳务费

13.19

0

13.19

 

30231

公务用车运行维护费

 

0

0

 

30239

其他交通费用

16.72

0

16.72

 

30299

其他商品和服务支出

 

0

0

 

303

对个人和家庭的补助

33.88

33.88

0

 

30307

医疗费

 

0

0

 

30311

住房公积金

33.88

33.88

 

 

304

对企事业单位的补贴

67.48

0

 

67.48

30401

     企业政策性补贴

67.48

 

 

67.48

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县道路运输管理所 

单位:万元

 

 

 

 

项     目

2016年决算数

备   注

(一)合     计

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

16.72

 

       其中:公务用车运行维护费

16.72

 

2016年公务用车运行维护费16.72万元,比2015年8.06万元增加8.66万元,年末车辆保有量6辆,比上年减少1辆,经费的增长原因是车辆老旧,维修费用增加。未发生公务接待费。

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算559.83万元,(其中:财政拨款 492.35万元;对城市公交的补贴41.64万元,对农村道路客运的补贴25.84万元).

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算  559.83 万元。

1.按支出功能分类,公路运输管理----492.35万元;对城市公交的补贴---41.64万元;对农村道路客运的补贴----25.84万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出包括:人员经费411.29万元,和公用经费81.06万元,

(1)人员经费411.29万元:包括工资福利支出377.41万元,和对个人和家庭的补助33.88万元。

工资福利支出包括:基本工资76.84万元;津贴补贴11.61万元;社会保障缴费120.33万元;绩效工资168.63万元。

    个人和家庭的补助支出包括:住房公积金33.88万元。

    (2)公用经费支出81.06万元:商品和服务支出81.06万元,

商品和服务支出包括:办公费12.73万元;手续费0.01万元;水费0.21万元;邮电费3.24万元;取暖费6.87万元;差旅费4.48万元;维修(护)费23.61万元;劳务费13.19万元;其他交通费用16.72万元.

项目支出67.48万元:其中包括对城市公交的补贴41.64万元;对农村道路客运的补贴25.84万元。

   (三)三公经费支出情况

2016年部门决算中,三公经费支出16.72万元,用于车辆的上路稽查执法及治超车辆的用油和车俩的维修护费用。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、一般公共服务

 

    财政拨款

276

二、社会保障和就业支出

 

    行政事业性收费资金

 

(一)人力资源和社会保障管理事务

 

    专项资金

 

 1、社会保险经办机构  

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

(二)财政对社会保险基金的补助

 

    其他收入

 

1、财政对基本养老保险基金的补助 

 

二、政府性基金

 

十三、交通运输支出

276

三、财政专户管理的事业资金

 

   

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

收入合计

276

支出合计

         276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

栏次

1

2

3

 

合计

276.00

212.00

64.00

 

301

工资福利支出

164.94

164.94

0

 

30101

基本工资

62.07

62.07

0

 

30102

津贴补贴

15.68

15.68

0

 

30104

社会保障缴费

0

0

0

 

30107

绩效工资

87.19

87.19

0

 

302

商品和服务支出

64.00

0

64.00

 

30201

办公费

5.11

0

5.11

 

30202

印刷费

2.60

0

2.60

 

30205

水费

0

0

0

 

30206

电费

1.10

0

1.10

 

30207

邮电费

1.20

0

1.2

 

30208

取暖费

4.44

0

4.44

 

30211

差旅费

4.10

0

4.1

 

30213

维修(护)费

0

0

0

 

30216

培训费

0

0

0

 

30226

零星购置费

27.45

0

27.45

 

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

 

30239

其他交通费用

18

0

18

 

30299

其他商品和服务支出

0

0

0

 

303

对个人和家庭的补助

47.06

47.06

0

 

30306

在职采暖补贴

16.20

16.20

0

 

30311

住房公积金

30.86

30.86

0

 

其他支出

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:娄烦县道路运输管理所 

单位:万元

 

 

 

 

项     目

2017年预算数

备   注

(一)合     计

0.00

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

0.00

 

   公务用车费

18.00

 

       其中:公务用车运行维护费

18.00

 

2017年“三公”经费预算均为18万元,公务用车运行维护费比上年增加1.28万元,年未车辆保有量6辆,用于上路车辆稽查执法及治超车辆的运行和维护费用,本年费用从其他交通费用中支出。

 

娄烦县道路运输管理所2017年预算安排情况说明

一、2017年预算安排情况说明:

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 276万元,其中:财政拨款 276万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算 276 万元。

1.按支出功能分类:公路运输管理----276万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出:包括人员经费支出212万元,和公用经费支出64万元。

(一)人员经费支出212万元:

包括工资福利支出 164.94 万元;对个人和家庭的支出47.06万元

(二)公用经费支出64万元:

         包括商品和服务支出64万元

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.基本支出(类)工资福利(款)支出 164.94 万元,主要用于基本工资、绩效工资、津补贴的支出。

商品服务支出64万元,主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、取暖费、零星购置费、其他交通费用的支出。对个人和家庭的支出47.06万元,主要用于在职采暖补贴和公积金的支出。

(对照表二中的类、款科目一一说明)

                        

                                         娄烦县道路运输管理所

                                     二0一七年三月二十三日


 
 
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