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娄烦县人民代表大会常务委员会办公室
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-15 打印本页】【关闭本页

 

  

第一部分

娄烦县人大常委会常务委员会办公室概况

一、主要职能

    县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:

    (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

    (二)对提交县人代会审议的国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

    (三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

    (四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规执行情况组织视察和检查。

    (五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    (六)组织人大代表评议县“一府两院”工作。

    (七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

    (八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

    (九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

    (十一)联系在娄烦工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

    (十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    (十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和省、市、县人大来娄烦参观接待工作。

   

 

 

二、部门内设构成:

 

序号

单位名称

1

办公室

2

法制工作委员会

3

人事工作委员会

4

教科文卫工作委员会

5

农业和财经工作委员会

第二部分

2016年收入支出决算表

 

编制单位:娄烦县人民代表大常常务委员会办公室

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

金额

 

栏次

 

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

333

一、一般公共服务支出

193.3

 

二其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

139.7

 

本年收入合计

24

333

本年支出合计

333

 

 

30

 

    年末结转和结余

 

 

 

31

 

      基本支出结转

 

 

总计

36

333

总计

333

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

333

333

2010101

行政运行

145.4

145.4

2010102

一般行政管理事务

47.9

47.9

2080501

归口管理的行政单位离退休

139.7

139.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        2016年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

333

333

0

2010101

行政运行

145.4

145.4

0

2010102

一般行政管理事务

47.9

47.9

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

139.7

139.7

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年决算支出明细

金额单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

333

274.2

58.8

工资福利支出

127.6

127.6

0.00

基本工资

66.9

66.9

0.00

津贴补贴

38.9

38.9

0.00

奖金

9.2

9.2

0.00

社会保障缴费

0

0

0

绩效工资

12.6

12.6

0.00

商品和服务支出

52.5

0.00

52.5

办公费

9.9

0.00

9.9

印刷费

9.4

0.00

9.4

邮电费

1.2

0.00

1.2

差旅费

0.9

0.00

0.9

租赁费

0.2

0.00

0.2

维修(护)费

1.4

0.00

1.4

会议费

19.7

0.00

19.7

被装购置费

0.1

0.00

0.1

公务接待费

0.6

0.00

0.6

委托业务费

0.3

0.00

0.3

其他交通费

8.8

0.00

8.8

对个人和家庭的补助

146.6

146.6

0.00

离休费

9

9

0.00

抚恤金

1.3

1.3

 

采暖补贴

4.6

4.6

 

救济费

1.1

1.1

 

退休费

130.7

130.7

0.00

其他资本性支出

6.3

0.00

6.3

专用设备

1.3

 

1.3

办公设备购置

5

0.00

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年三公经费决算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

6290

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

6290

10次10人

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

2015年“三公”经费决算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

182,284.00

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

16,280.00

6次69人

3、公务用车费

166,004.00

4辆

其中:(1)公务用车运行维护费

166,004.00

 

        (2)公务用车购置费

 

 

对比2016年和2015年决算数据,2016年公务接待费下降9990元,减少61%;2016年公车改革,取消所有车辆,支出为0元,人员发放公车补贴8.8万元。

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算333万元,其中:财政拨款333万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出合计333万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出193.3万元,社会保障和就业支出139.7万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出333万元,行政运行145.4万元,一般行政管理事务47.9万元,归口管理的行政单位退休139.7万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:包括人员经费274.3万元,日常公用经费58.8万元(包括办公经费、会议费、委员活动经费)。

工资福利支出127.6万元:基本工资66.9万元,津贴补贴38.9万元,奖金9.2万元,绩效工资12.6万元。

商品和服务支出52.5万元:办公费9.9万元,印刷费9.4万元,邮电费1.2万元,差旅费0.9万元,维修费1.4万元,租赁费0.2万元,会议费19.7万元,公务接待费0.6万元,被装购置费0.1万,委托业务费0.3万元,其他交通费8.8万元(公车补贴)

对个人和家庭的补助146.6万元:离休费9万元,退休费130.7万元,抚恤金1.3万元,救济费1.1万元,采暖补贴4.6万元。

其他资本性支出6.3万元:办公设备购置5万元,专用设备1.3万元。

第三部分

 娄烦县人大2017年部门预算安排情况说明

  

 

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县人大

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

374.9

一、一般公共服务

260.4

    财政拨款

374.90

  人大事务

260.4

 

 

行政运行

260.4

 

 

一般行政管理事务

0

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

114.5

    专项资金

 

行政事业单位离退休

114.5

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、资源勘探信息等支出

.。

    其他收入

 

山西省煤炭可持续资金支出

 

二、政府性基金

 

 

 

收入合计

374.90

支出合计

374.9

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:娄烦县人大

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

260.4

260.4

 

 

  人大事务

260.4

260.4

 

 

人员经费

225.8

225.8

 

 

公用经费

7.7

7.7

 

 

专项业务费

26.87

26.87

 

 

二、社会保障和就业支出

114.5

114.5

 

 

行政事业单位离退休

114.5

114.5

 

 

三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

山西省煤炭可持续资金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

374.9

374.9

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

8100

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

6750

5次80人

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

8100

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

8100

10次120人

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

    对比2017年和2016年预算数据,2017年公务接待费下降1350元,减少16.7%;2016年公车改革,取消所有车辆,支出为0元。

 

娄烦县人大2017年部门预算说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算374.9元,其中:财政拨款374.9元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算374.9元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出260.4万元,社会保障和就业支出114.5万元。

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出374.9万元,包括人员工资340.3万元;日常公用经费7.7万元;专项26.87万元:委员视察费13.3万元,人大会议费13.57万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出260.4万元,行政运行260.4万元,主要用于人大事务的支出。

人员工资225.8万元:基本工资63.9万元,津贴补贴40万元,奖金5.9万元,绩效工资10.8万元等。

    日常公用经费7.7万元:办公费2.25万元,印刷费1.05万元,邮电费0万元,差旅费2.4万元,培训费0.9万元,公务接待费0.68万元,零星购置费0.45万元。

专项业务费支出26.9万元,其中:委员视察费13.3万元、换届会议费13.57万元。

社会保障和就业支出114.5万元,主要用于退休人员工资:离休费8.4万元,退休费106.1万元。

 


 
 
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