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娄烦县纪委监察局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-15 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

部门概况

一、主要职能

我委(局)的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作;以及《行政监察法》赋予的职责。

主要工作任务是: 坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央、省、市关于反腐倡廉建设的总体要求和县委九届八次全会精神,坚持党要管党,从严治党,聚焦中心任务,坚守责任担当。进一步严明党的纪律,坚决克服组织涣散、纪律松弛现象;抓住“两学一做”专题教育的契机,深入落实中央八项规定精神,强化执纪监督,坚持不懈纠正“四风”;加大查办违纪违法案件力度,保持惩治腐败高压态势;加强纪检监察机关自身建设,提高履职能力,深入推进反腐倡廉建设,为打赢脱贫攻坚战和实现全县转型跨越发展提供坚强的纪律保证。

二、部门预算单位构成

娄烦县纪委监察局由本级和一个局属事业单位以及临时入编的县委巡察办组成。

2016年纳入县纪委监察局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中共娄烦县纪律检查委员会

2

娄烦县纪检监察宣教网络中心

3

娄烦县委巡察工作领导小组办公室

 

第二部分

娄烦县纪委监察局2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

301.7464

一、一般公共服务

291.3416

    财政拨款

301.7464

     纪检监察事务

291.3416

    行政事业性收费资金

 

         工资福利支出

204.8767

    专项资金

 

商品和服务支出

58.5785

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

其它资本性支出

17.7780

    其他收入

 

    对个人和家庭的补助

20.5132

二、政府性基金

 

二、社会保险和就业支出

10.4048

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、上年结转:

 

 

 

收入合计

301.7464

支出合计

301.7464

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

291.3416

291.3416

 

 

 

纪检监察业务

291.3416

291.3416

 

 

 

    行政运行

240.3050

240.3050

 

 

 

    一般行政管理事务

51.0366

51.0366

 

 

 

其他纪检监察事务支出

0

0

 

 

 

二、社会保障和就业支出

10.4048

10.4048

 

 

 

行政事业单位离退休

10.4048

10.4048

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

10.4048

10.4048

 

 

 

合计

301.7464

301.7464

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出明细决算表

 

 

 

 

金额单位:元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3,017,463.40

2,253,899.00

763,564.4

工资福利支出

2,048,767.00

2,048,767.00

0.00

基本工资

759,163.00

759,163.00

0.00

津贴补贴

625,857.00

625,857.00

0.00

奖金

114,482.00

114,482.00

0.00

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

绩效工资

197,165.00

197,165.00

0.00

其他工资福利支出

352,100.00

352,100.00

0.00

商品和服务支出

585,784.40

0.00

585,784.40

办公费

95,547.40

0.00

95,547.40

印刷费

67,261.00

0.00

67,261.00

咨询费

0.00

0.00

0.00

邮电费

15,450.00

0.00

15,450.00

差旅费

45,793.00

0.00

45,793.00

维修(护)费

25,572.00

0.00

25,572.00

租赁费

400.00

0.00

400.00

会议费

0.00

0.00

0.00

培训费

19,929.00

0.00

19,929.00

公务接待费

11,809.00

0.00

11,809.00

劳务费

448.00

0.00

448.00

福利费

522.00

0.00

522.00

公务用车运行维护费

49,027.00

0.00

49,027.00

其他交通费用

142,800.00

0.00

142,800.00

其他商品和服务支出

111,226.00

0.00

111,226.00

对个人和家庭的补助

205,132.00

205,132.00

0.00

离休费

0.00

0.00

0.00

退休费

104,048.00

104,048.00

0.00

医疗费

23,884.00

23,884.00

0.00

助学金

0.00

0.00

0.00

采暖补贴

77,200.00

77,200.00

0.00

其他资本性支出

177,780.00

0.00

177,780.00

办公设备购置

177,780.00

0.00

177,780.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

 

部门名称:

单位:万元

 

项  目

金  额

 

 

合计

 

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

1.1809

22批120人

 

3、公务用车费

4.9027

3辆

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

4.9027

3辆

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

表4 :2015年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

项  目

金  额

 

合计

11.4987.27

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

2.7447

37批115人

 

3、公务用车费

8.7540

3辆

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

8.7540

3辆

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

附:2015年公务用车费总计87540元,公务接待费27447元。2016年与2015年相比,公务用车费下降38513元,同比下降44%;公务接待费减少15638元,同比下降57%。

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算301.7464万元,其中:财政拨款301.7464万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算301.7464万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出291.3415万元、社会保障和就业支出10.4048万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出301.7464万元,包括人员支出、公用经费等。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务支出纪检监察事务支出225.3899万元,主要用于人员经费的支出。其中,工资福利支出204.8767万元,对个人和家庭的补助20.5132万元。

2.一般公共服务支出纪检监察事务支出76.3564万元,主要用于公用经费的支出。其中,商品服务支出58.5784万元,其他资本性支出17.778万元。

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

534.2596

一、一般公共服务

534.2596

    财政拨款

534.2596

    纪检监察事务

534.2596

    行政事业性收费资金

 

人员工资

307.6283

    专项资金

 

工作经费

19.62

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

国家监察体制改革办公等费用

40

    其他收入

 

2016年办案经费退库

0.8313

二、政府性基金

 

专项业务费

63.18

三、财政专户管理的事业资金

 

警示教育经费

5

四、其他资金

 

办案业务费

60

 

 

信息化系统升级改造经费

38

收入合计

534.2596

支出合计

534.2596

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

534.2596

 

 

 

  纪检监察业务

 

534.2596

 

 

 

     行政运行

 

307.6283

 

 

 

     行政运行

 

19.62

 

 

 

     一般行政管理事务

 

207.0113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

534.2596

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

1.62

27批160人

3、公务用车费

15

5辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

15

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附:2016年实际支出:公务用车费49027元,公务接待费11809元。

2017年预算与2016年实际支出相比,公务用车费增加100973元,公务接待费增加4391元。

 

娄烦县纪委监委2017年部门预算安排情况说明

一、娄烦县纪委监委2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算534.2596万元,其中:财政拨款534.2596万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算534.2596万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出534.2596万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出534.2596万元,包括人员支出和公用经费及专项业务费。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务支出纪检监察事务支出307.6283万元,主要用于人员工资的支出。

2.一般公共服务支出纪检监察事务支出19.62万元,主要用于日常公用经费的支出。办公费54000元,印刷费21600元,邮电费18000元,差旅费54000元,培训费21600元,公务接待费16200元,零星购置费10800元。

3. 一般公共服务支出纪检监察事务支出207.0113万元,主要用于专项业务费的支出。国家监察体制改革办公等费用40万元,2016年办案经费退库8313元,专项业务费63.18万元,警示教育经费5万元,办案业务费60万元,信息化系统升级改造经费38万元。       

 


 
 
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