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娄烦县妇幼保健计划生育服务中心
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-18 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

    娄烦县妇幼保健计划生育服务中心由原县妇幼保健站和原县计划生育服务站于2015年整合而成,隶属于县卫生和计划生育局,正科建制,编制31人,实有24人。负责全县妇幼保健技术指导,承担全县孕产妇和儿童的健康管理,围产期监测、儿童监测、出生缺陷监测、托幼机构卫生保健管理,婚前医学检查,乡村两级妇幼人员培训,全县卫生机构妇幼保健工作监督与指导,妇幼卫生信息统计、分析、上报。实施“降消”项目,开展计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

二、部门预算单位构成

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

2

 

第二部分

2016年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

2,600,793.5

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,600,793.5

本年收入合计

2,600,793.5

本年支出合计

2,600,793.5

用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

    交纳所得税

0.00

     基本支出结转

0.00

  提取职工福利基金

0.00

 项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

0.00

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

项目支出结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

总计

2,600,793.5

总计

2,600,793.5

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

 

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,600,793.50

2,600,793.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100403

妇幼保健机构

1,849,986.00

1,849,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生专项

630,807.50

630,807.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

120,000.00

120,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

编制单位:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

 

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,600,793.50

1,849,986.00

750,807.50

 

2100403

妇幼保健机构

1,849,986.00

1,849,986.00

 

 

2100409

重大公共卫生专项

630,807.50

 

630,807.50

 

2100799

其他计划生育事务支出

120,000.00

 

120,000.00

 

 

 

2016年财政拨款支出明细表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

金额单位:元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2,600,793.50

1,644,578.00

956,215.50

工资福利支出

1,553,748.00

1,553,748.00

 

基本工资

799,399.00

799,399.00

 

津贴补贴

71,106.00

71,106.00

 

奖金

57,301.00

57,301.00

 

社会保障缴费

32,736.00

32,736.00

 

伙食补助费

21,900.00

21,900.00

 

绩效工资

603,646.00

603,646.00

 

其他工资福利支出

396.00

396.00

 

商品和服务支出

503,366.50

 

503,366.50

办公费

36,391.00

 

36,391.00

印刷费

111,496.00

 

111,496.00

水费

1,023.00

 

1,023.00

电费

6,910.00

 

6,910.00

邮电费

12,702.00

 

12,702.00

取暖费

40,011.00

 

40,011.00

差旅费

18,569.00

 

18,569.00

维修(护)费

5,650.00

 

5,650.00

会议费

8,700.00

 

8,700.00

公务接待费

6,695.00

 

6,695.00

专用材料费

5,225.50

 

5,225.50

劳务费

77,844.00

 

77,844.00

委托业务费

119,446.00

 

119,446.00

公务用车运行维护费

42,524.00

 

42,524.00

其他交通费用

10,180.00

 

10,180.00

对个人和家庭的补助

501,524.00

501,524.00

 

生活补助

410,694.00

410,694.00

 

采暖补贴

60,800.00

60,800.00

 

其他对个人和家庭的补助支出

30,030.00

30,030.00

 

其他资本性支出

42,115.00

 

42,115.00

办公设备购置

42,115.00

 

42,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“三公”经费决算表

 

 

公开05表

 

部门名称:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

单位:元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

49,219.00

 

 

1、因公出国(境)费用

0

0

 

2、公务接待费

6,695.00

10批次60人次

 

3、公务用车费

42,524.00

2辆

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

42,524.00

2辆

 

        (2)公务用车购置费

0

0

 

 

2016年“三公”经费支出为49219元,比上年增加49219元,分别为公务接待费预算6695元,执勤执法车辆运行费用42524元(两辆),主要用于全县妇幼保健技术指导,围产期监测、乡村两级妇幼人员培训,开展计划生育技术服务、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训等工作。由于娄烦县妇幼保健计划生育服务中心由原县妇幼保健站和原县计划生育服务站于2015年整合而成,隶属于县卫生和计划生育局,正科建制,编制31人,实有24人。

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算2600793.5元,其中:财政拨款2600793.5元。

(二)支出决算总体安排情况

2015年支出决算2600793.5元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出2600793.5元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1849986元,包括人员经费支出1644578元,日常公用经费支出205408元;项目支出750807.5元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:包括人员经费1644578元,日常公用经费支出205408元;项目支出750807.5元。

工资福利支出1553748元:基本工资799399元、津贴补贴支出71106元、绩效工资支出603646元、奖金57301元、伙食补助费支出21900元、其他工资和福利支出396元。

商品和服务支出503366.5元:包括办公费36391元、印刷费111496支出24900元、水电费7933元、邮电费12702元、取暖费40011元、差旅费18569元、维修费5650元、会议费8700元、公务接待费6695元、专用材料费5225.5元、劳务费77844元、委托劳务费119446元、公务用车运行费42524元、其他交通费10180元。

对个人和家庭补助支出501524元:包括生活补助410694元、采暖补贴60800元、其他对个人和家庭的补助支出30030元。

其他资本性支出42155元:包括办公设备购置费42155元。

 

第三部分

2017年部门预算安排情况说明

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2,803,665.00

一、一般公共服务

 

    财政拨款

2,803,665.00

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,803,665.00

 

 

   (细化至“款”级)

 

收入合计

2,803,665.00

支出合计

2,803,665.00

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县妇幼保健计划生育服务中心

 

单位:元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、医疗卫生与计划生育支出

 

2,803,665.00

2,794,765.00

8,900.00

 

在职人员工资及社会保障缴费

 

2,512,327.00

2,512,327.00

 

 

公用经费

 

 

282,438.00

282,438.00

 

 

2017年农村妇女两癌检查县配套

 

4,900.00

 

4,900.00

 

公共卫生专用网络费

 

4,000.00

 

4,000.00

 

 

合     计

 

2,803,665.00

2,794,765.00

8,900.00

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 妇幼保健计划生育中心

 

单位:元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

100,350.00

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

10,350.00

 

3、公务用车费

90,000.00

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

90,000.00

执勤执法车3辆

        (2)公务用车购置费

 

 

 

2017年“三公”经费预算为100350元,比上年49219元增加51131元,分别为公务接待费预算10350元,执勤执法车辆经上年增加1辆,运行费用90000元(3辆),主要用于全县妇幼保健技术指导,围产期监测、乡村两级妇幼人员培训,开展计划生育技术服务、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训等工作。由于娄烦县妇幼保健计划生育服务中心由原县妇幼保健站和原县计划生育服务站于2015年整合而成,隶属于县卫生和计划生育局,正科建制,编制31人,实有24人。

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算2803665元,其中:财政拨款2803665元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2803665元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出2803665元,用于单位人员工资及公用经费支出和农村妇女两癌检查及公共卫生专用网络费用支出。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2794765元,包括人员工资及社会保障缴费支出2512327元、日常公用经费支出282438元等;项目支出 8900元,包括农村妇女两癌检查项目4900元、公共卫生专用网络费用4000元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

医疗卫生与计划生育支出2803665元,主要用于单位人员工资及日常公用经费的支出。

医疗卫生与计划生育事务2803665元:人员工资及社会保障缴费支出2512327元,日常公用经费282438元:办公费32200元,印刷费11500元,水电费23000元,邮电费11500元,执法车两辆运行维护费90000元,差旅费29900元,培训费13800元,供热费53288元,公务接待费10350元,零星购置费6900元,包括农村妇女两癌检查项目4900元、公共卫生专用网络费用4000元。

                        


 
 
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