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娄烦县交通运输局2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-18 打印本页】【关闭本页

娄烦县交通运输局概况

一、主要职能

承担涉及全县综合交通运输局体系的规划协调工作,组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准,承担全县道路、水路运输市场的监督责任,承担全县水上交通安全监管责任,负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和地方财政性资金安排意见,负责对全县交通国有资产的投融资和监督管理。

二、部门预算单位构成

娄烦县交通运输局由道路运输管理所、路政所组成,道路运输管理所、路政所财务独立核算。

2017年纳入娄烦县交通运输局预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县交通运输局

2

道路运输管理所

3

路政所

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦县交通运输局2016年部门预(决)算表

表一:2016年收支预(决)算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

4081.86

一、社会保障和就业支出

         44.9309

    财政拨款

4081.86

 行政事业单位离退休

44.9309

    行政事业性收费资金

 

归口管理的行政单位离退休

44.9309

    专项资金

 

二、城乡社区支出

9.1982

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

城乡社区环境卫生

9.1982

 

 

城乡社区环境卫生

9.1982

    其他收入

 

三、农林水支出

356.8582

二、政府性基金

 

农业

199.152

 

 

  农村道路建设

199.152

三、财政专户管理的事业资金

 

农村综合改革

157.7062

 

 

  对村级一事一议的补助

157.7062

四、其他资金

 

四、交通运输支出

4043.8596

 

 

公路水路运输

1371.5524

 

 

行政运行

40.8688

 

 

一般行政管理事务

         94.2574

 

 

公路养护

413.8762

 

 

 其他公路水路运输支出

822.55

 

 

成品油价格改革对交通运输的补贴

17.34

 

 

  对出租车的补贴

17.34

 

 

车辆购置税支出

2654.9672

 

 

  车辆购置税用于农村公路建设支出

2654.9672

 

 

五、其他支出

2

 

 

其他支出

2

 

 

其他支出

2

收入合计

4081.86

支出合计

4456.8469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预(决)算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

     44.9309

 

 

 行政事业单位离退休

 

44.9309

 

 

归口管理的行政单位离退休

 

44.9309

 

 

二、城乡社区支出

 

 

9.1982

 

城乡社区环境卫生

 

 

9.1982

 

城乡社区环境卫生

 

 

9.1982

 

三、农林水支出

 

 

356.8582

 

农业

 

 

199.152

 

  农村道路建设

 

 

199.152

 

农村综合改革

 

 

157.7062

 

  对村级一事一议的补助

 

 

157.7062

 

四、交通运输支出

 

 

4043.8596

 

公路水路运输

 

 

1371.5524

 

行政运行

 

 

40.8688

 

一般行政管理事务

 

 

         94.2574

 

公路养护

 

 

413.8762

 

 其他公路水路运输支出

 

 

822.55

 

成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

17.34

 

  对出租车的补贴

 

 

17.34

 

车辆购置税支出

 

 

2654.9672

 

  车辆购置税用于农村公路建设支出

 

 

2654.9672

 

五、其他支出

 

 

2

 

其他支出

 

 

2

 

其他支出

 

 

2

 

合计

 

44.9309

4411.916

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预(决)算资金支出明细表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

     44.9309

 

 

 行政事业单位离退休

 

44.9309

 

 

归口管理的行政单位离退休

 

44.9309

 

 

退休费

 

44.9309

 

 

二、城乡社区支出

 

 

9.1982

 

城乡社区环境卫生

 

 

9.1982

 

城乡社区环境卫生

 

 

9.1982

 

劳务费

 

 

9.1982

 

三、农林水支出

 

 

356.8582

 

农业

 

 

199.152

 

  农村道路建设

 

 

199.152

 

公路建设

 

 

199.152

 

农村综合改革

 

 

157.7062

 

  对村级一事一议的补助

 

 

157.7062

 

公路养护

 

 

157.7062

 

四、交通运输支出

 

 

4043.8596

 

公路水路运输

 

 

1371.5524

 

行政运行

 

 

40.8688

 

基本工资

 

 

16.063

 

津贴补贴

 

 

18.6969

 

奖金

 

 

1.5581

 

其他工资福利支出

 

 

0.0108

 

其他交通费用

 

 

2.82

 

采暖补贴

 

 

1.72

 

一般行政管理事务

 

 

         94.2574

 

其他对个人与家庭的补助支出

 

 

56.3086

 

基本工资

 

 

8.9617

 

津贴补贴

 

 

0.7061

 

其他社会保险缴费

 

 

20

 

绩效工资

 

 

7.5156

 

其他工资福利支出

 

 

0.0054

 

采暖补贴

 

 

0.76

 

公路养护

 

 

413.8762

 

   其他公路水路运输支出

 

 

822.55

 

公路改建

 

 

822.55

 

成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

17.34

 

  对出租车的补贴

 

 

17.34

 

出租车成品油补贴

 

 

17.34

 

车辆购置税支出

 

 

2654.9672

 

  车辆购置税用于农村公路建设支出

 

 

2654.9672

 

公路改建

 

 

2654.9672

 

五、其他支出

 

 

2

 

其他支出

 

 

2

 

其他支出

 

 

2

 

合计

 

44.9309

4411.916

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

0

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

  2016年与2015年相比,“三公”经费无增加无减少。

 

娄烦县交通运输局2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4081.86万元,其中:财政拨款4081.86万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4456.8469万元。

1.包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出44.9309万元;

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出9.1982万元;

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出199.152万元;

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出157.7062万元;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出40.8688万元;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出94.2574万元;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出413.8762万元;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出822.55万元;

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)支出17.34万元;

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)支出2654.9672万元;

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出2万元;

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出191.2553万元,包括退休人员工资44.9309万元,县乡村公路日常养护工工资9.1982万元,在职行政人员及财政补助人员工资78.8176万元,火车站连接线占地农民养老保险56.3086万元,日常办公用品2万元;项目支出4265.5916万元,包括大圣堂桥199.152万元,农村公路养护项目157.7062万元,县乡村公路及街巷硬化养护项目413.8762万元,小河沟公路70万元,北山绿化通道35万元,提质完善工程350.55万元,罗马线水毁工程10万元,罗马线塌方工程20万元,南王线公路工程163万元,火车站—县城连接线38万元,万亩油松田间道路工程109万元,罗马线生命防护工程162万元,华城林远苗木道路工程29万元,出租车补贴17.34万元,任家沟—后黑山撤并建制村公路改造工程189万元,寨沟桥54万元,曼咀岩—聚丰公路工程120万元,寺头桥87.3437万元,窄路基路面加宽工程522万元,罗马线生命防护工程97万元,罗马线—蒲峪村公路工程25万元,罗马线改造工程802.1735万元,提质完善工程594.45万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4081.86万元,其中:财政拨款4081.86万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4456.8469万元。

1.包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出44.9309万元,主要用于退休人员工资;

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出9.1982万元,主要用于县乡村公路养护工工资;

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出199.152万元,主要用于大圣堂桥工程;

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出157.7062万元,主要用于农村公路养护项目;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出40.8688万元,主要用于在职行政人员工资;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出94.2574万元,主要用于在职财政补助人员工资及火车站连接线占地农民养老保险;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出413.8762万元,主要用于县乡村公路养护及街巷硬化养护工程;

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出822.55万元,主要用于小河沟公路70万元,北山绿化通道35万元,提质完善工程350.55万元,罗马线水毁工程10万元,罗马线塌方工程20万元,南王线公路工程163万元,火车站—县城连接线38万元,万亩油松田间道路工程109万元,罗马线生命防护工程162万元,华城林远苗木道路工程29万元;

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)支出17.34万元,主要用于出租车补贴;

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)支出2654.9672万元,主要用于任家沟—后黑山撤并建制村公路改造工程189万元,寨沟桥54万元,曼咀岩—聚丰公路工程120万元,寺头桥87.3437万元,窄路基路面加宽工程522万元,罗马线生命防护工程97万元,罗马线—蒲峪村公路工程25万元,罗马线改造工程802.1735万元,提质完善工程594.45万元;

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出2万元,主要用于日常办公用品;

 

娄烦县交通运输局

                             二〇一七年三月二十二日

娄烦县交通运输局2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

151.3811

一、社会保障和就业支出

46.6668

    财政拨款

151.3811

   行政事业单位离退休

46.6668

    行政事业性收费资金

 

   归口管理的行政单位离退休

46.6668

    专项资金

 

财政对基本养老保险基金的补助

14.8909

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

财政对其他基本养老保险基金的补助

14.8909

    其他收入

 

财政对其他基本社会保险基金的补助

0.5318

二、政府性基金

 

财政对失业保险基金的补助   

0.5318

三、财政专户管理的事业资金

 

其他社会保障和就业支出

8.928

四、其他资金

 

其他社会保障和就业支出

8.928

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

7.5545

 

 

财政对基本医疗保险基金的补助

7.5545

 

 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

7.5545

 

 

三、交通运输支出

76.7556

 

 

公路水路运输

76.7556

 

 

行政运行

56.7002

 

 

一般行政管理事务  

10.0277

 

 

四、住房保障支出

6.0811

 

 

住房改革支出

6.0811

 

 

住房公积金

6.0811

收入合计

151.3811

 

151.3811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

46.6668

46.6668

 

 

   行政事业单位离退休

 

46.6668

46.6668

 

 

   归口管理的行政单位离退休

 

46.6668

46.6668

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

 

14.8909

14.8909

 

 

财政对其他基本养老保险基金的补助

 

14.8909

14.8909

 

 

财政对其他基本社会保险基金的补助

 

0.5318

0.5318

 

 

财政对失业保险基金的补助   

 

0.5318

0.5318

 

 

其他社会保障和就业支出

 

8.928

8.928

 

 

其他社会保障和就业支出

 

8.928

8.928

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 

7.5545

7.5545

 

 

财政对基本医疗保险基金的补助

 

7.5545

7.5545

 

 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 

7.5545

7.5545

 

 

三、交通运输支出

 

76.7556

76.7556

 

 

公路水路运输

 

76.7556

76.7556

 

 

行政运行

 

56.7002

56.7002

 

 

一般行政管理事务  

 

10.0277

10.0277

 

 

四、住房保障支出

 

6.0811

6.0811

 

 

住房改革支出

 

6.0811

6.0811

 

 

住房公积金

 

6.0811

6.0811

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

151.3811

151.3811

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

46.6668

46.6668

 

 

   行政事业单位离退休

 

46.6668

46.6668

 

 

   归口管理的行政单位离退休

 

46.6668

46.6668

 

 

退休费

 

46.6668

46.6668

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

 

14.8909

14.8909

 

 

财政对其他基本养老保险基金的补助

 

14.8909

14.8909

 

 

机关事业基本养老保险

 

10.6364

10.6364

 

 

职业年金

 

4.2545

4.2545

 

 

财政对其他基本社会保险基金的补助

 

0.5318

0.5318

 

 

财政对失业保险基金的补助   

 

0.5318

0.5318

 

 

失业保险

 

0.5318

0.5318

 

 

其他社会保障和就业支出

 

8.928

8.928

 

 

在职采暖补贴

 

3.888

3.888

 

 

退休采暖补贴

 

5.04

5.04

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 

7.5545

7.5545

 

 

财政对基本医疗保险基金的补助

 

7.5545

7.5545

 

 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 

7.5545

7.5545

 

 

基本医疗保险

 

7.5545

7.5545

 

 

三、交通运输支出

 

76.7556

76.7556

 

 

公路水路运输

 

76.7556

76.7556

 

 

行政运行

 

56.7002

56.7002

 

 

基本工资

 

30.3576

30.3576

 

 

津贴补贴

 

17.3088

17.3088

 

 

奖金

 

2.5298

2.5298

 

 

绩效工资

 

6.504

6.504

 

 

一般行政管理事务  

 

10.0277

10.0277

 

 

办公费

 

1.2

1.2

 

 

印刷费

 

0.48

0.48

 

 

水电费

 

0.8

0.8

 

 

邮电费

 

0.4

0.4

 

 

取暖费

 

4.8677

4.8677

 

 

差旅费

 

1.2

1.2

 

 

培训费

 

0.48

0.48

 

 

公务接待费

 

0.36

0.36

 

 

零星购置费

 

0.24

0.24

 

 

四、住房保障支出

 

6.0811

6.0811

 

 

住房改革支出

 

6.0811

6.0811

 

 

住房公积金

 

6.0811

6.0811

 

 

合计

 

151.3811

151.3811

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.36

8人/8次

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0.36

8人/8次

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

    2017年与2016年相比,“三公”经费增加0.36万元公务接待费。

 

 

 

 

 

娄烦县交通运输局2017年部门预(决)算安排

情况说明

一、娄烦县交通运输局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算151.3811万元,其中:财政拨款151.3811万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算151.3811万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出46.6668万元;

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险的补助(项)支出14.8909万元;

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.5318万元;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出8.928万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险的补助(项)支出7.5545万元。

交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)支出56.7002万元。

交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项)支出10.0277万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.0811万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出151.3811万元,包括行政人员退休工资46.6668万元,行政人员基本养老保险14.8909万元,行政人员事业保险0.5318万元,其他社会保障和就业支出8.928万元,行政人员基本养老保险7.5545万元,在职行政人员56.7002万元,工作经费10.0277万元,行政人员住房公积金6.0811万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出46.6668万元,主要用于行政退休人员工资;

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险的补助(项)支出14.8909万元,主要用于行政人员养老保险金;

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.5318万元,主要用于行政人员失业保险金;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出8.928万元,主要用于其他社会保障和就业费用;

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险的补助(项)支出7.5545万元,主要用于行政人员基本医疗保险金;

交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)支出56.7002万元,主要用于在职行政人员工资。

交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项)支出10.0277万元,主要用于单位工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.0811万元,主要用于行政人员住房公积金。

 

 

娄烦县交通运输局

二〇一七年三月二十二日

 


 
 
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