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娄烦县机关事务局
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-19 打印本页】【关闭本页

 

         

第一部分

娄烦县机关事务局概况

 

一、主要职能

1、负责机关大院后勤保障工作,搞好精神文明建设。

2、负责车辆管理工作。

3、负责安全保卫和消防工作,维护政府机关大院正常的工作秩序;协助信访部门处理突发事件和上访人员的工作。

4、负责财产管理,搞好机关办公用房的分配使用管理,搞好机关大院水、电、暖等设施的维修工作。

5、负责组织协调办理县级领导交办的后勤事务工作。

6、完成领导交办的其它工作。

 

二、部门内设构成:

 

序号

单位名称

1

娄烦县机关事务管理局

第二部分

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县机关事务管理局

2016年7月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

4179278.38

一、一般公共服务支出

4179278.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

74196

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4179278.38

本年支出合计

4179278.38

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

0.00

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

总计

4179278.38

总计

4179278.38

         

       

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县机关事务管理局

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4179278.38

4179278.38

2010302

一般行政管理事务

4105082.38

4105082.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

74196

74196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:娄烦县机关事务管理局

 

2017年4月

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4179278.38

4179278.38

2010302

一般行政管理事务

4105082.38

4105082.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

74196

74196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算明细表

 

 

 

金额单位:元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4179278.38

2054395

70659

工资福利支出

1938439

1938439

0.00

基本工资

1241253

1241253

0.00

津贴补贴

46328

46328

0.00

奖金

35710

35710

0.00

社会保障缴费

0

0

0.00

伙食费

0.00

0.00

0.00

伙食补助费

215110

215110

0.00

绩效工资

399752

399752

0.00

其他工资福利支出

286

286

0.00

商品和服务支出

922933.38

0.00

70659

办公费

26586

0.00

26586

印刷费

15345

0.00

15345

咨询费

0.00

0.00

0.00

手续费

0

0.00

0

培训费

1950

0.00

1950

电费

406200

0.00

0

邮电费

5600

0.00

5600

取暖费

0.00

0.00

0.00

物业管理费

92896.89

0.00

000

维修(护)费

157800

0.00

0

公务接待费

12600

0.00

12600

专用材料费

7100

0.00

 

被装购置费

26375

0.00

 

差旅费

8578

0.00

8578

劳务费

5400

0.00

5400

公务用车运行维护费

156502.49

0.00

 

对个人和家庭的补助

115956

115956

0.00

采暖补贴

41760

41760

0.00

退休费

74196

74196

0.00

其他资本性支出

1201950

0.00

 

办公设备购置

79940

 

 

房屋购置

1000000

 

 

专用设备购置

122010

 

 

 

 

2016年三公经费决算表

 

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

169105.49

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

12600

7批次84人

3、公务用车费

156505.49

 

其中:(1)公务用车运行维护费

156505.49

中巴车1辆(接待车)、公共服务平台10辆公车

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

2015年三公经费决算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

70115.49

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

70115.49

 

其中:(1)公务用车运行维护费

70115.49

中巴车1辆(接待车)

        (2)公务用车购置费

 

 

对比2016年和2015年决算数据,2016年由于县里召开党代会,由我局负责接待市里领导,所以费用增加;同年,全县公车改革,我局负责公共服务平台的建设,10辆公车归我局管理,所以费用比上年多。

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4179278.38元,其中:财政拨款4179278.38元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4179278.38元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4105082.38元,(政府办公室及相关事务支出4105082.38元);社会保障和就业支出74196元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中一基本支出3179278.38元,项目支出1000000元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

工资福利支出1938439元,商品和服务支出922933.38元(办公费26586元,印刷费15345元,电费46200元,邮电费5600元,物业管理费92896.89元,差旅费8578元,维修费157800元,培训费1950元,公务接待费26375元,专用材料费7100元,被装购置费26375元,劳务费5400元,公务用车维护费156502.49元),对个人和家庭的补助115956元(退休费74196元),其他资本性支出1201950元。

第三部分

 
娄烦县机关事务局2017年部门预算安排情况说明

    

 

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县机关事务局

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

5460496.6

一、一般公共服务

1980996.6

    财政拨款

5460496.6

  政府办公室及相关事务

1980996.6

 

 

一般行政管理事务

1980996.6

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

69336

    专项资金

 

行政事业单位离退休

    69336

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、项目支出

3410164.。

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

收入合计

5460496.6

支出合计

5460496.6

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:娄烦县机关事务局

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

1980996.6

1980996.6

 

 

  政府办公室及相关事务

1980996.6

1980996.6

 

 

一般行政管理事务

1980996.6

1980996.6

 

 

二、社会保障和就业支出

  69336

  69336

 

 

行政事业单位离退休

  69336

  69336

 

 

三、项目支出

3410164

 

3410164

 

 

 

 

 

 

支出合计

5460496.6

2050332.6

3410164

 

 

 

 

 

 

表三 :             2017年“三公”经费预算表

部门名称: 机关事务局

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

348550

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

8550

8批次65人

3、公务用车费

340000

 

其中:(1)公务用车运行维护费

340000

10辆公车,1辆接待车(中巴)

        (2)公务用车购置费

 

 

 

娄烦县机关事务局2017年部门预算说明

一、娄烦县机关事务局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算5460496.6元,其中:财政拨款5460496.6元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算5460496.6元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出1980996.6元,社会保障和就业支出  69336元,商品和服务支出3410164元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中公用经费支出95950元,人员经费支出1954382.6元,专项业务费3410164元(包括维修费、中巴车等费用)。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出5460496.6元,主要用于政府办公室及相关事务支出。其中人员工资1954382.6元,日常公用经费95950元(办公费26600元,印刷费9500元,邮电费9500元,差旅费24700元,培训费11400元,公务接待费8550元,零星购置费5700元);专项业务费3410164元:中巴车80000元、政务大厅购置费600000元、电费420000元、保安服装费29800元,维修费200000元,公共服务平台车辆260000元,伙食补助费240000元,食堂改造费425102元,市委巡察组来我县餐费71415元,临时工工资1034000元,执法记录仪16600元,2016年退库资金33247元。

社会保障和就业支出69336元,主要用于退休人员工资。


 
 
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