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娄烦县司法局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-19 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县司法局概况

一、主要职能

    娄烦县司法局是娄烦县人民政府主管司法行政工作的职能部门。担负着全县法制宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法所建设、法律援助和公证律师及法律服务、县政府交办的其他事项等十余项工作职能。

二、部门预算单位构成

娄烦县司法局由娄烦县司法局、局属娄烦县法律援助中心和娄烦县公证处,派出机构八个乡镇司法所组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县司法局 

 

单位:万元

收      入

支       出

项目

金额

 项    目 

预算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

256.609761

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

239.015161

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.5946

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

          2

本年收入合计

256.609761

本年支出合计

256.609761

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

 

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

0.00

 

 

  其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

256.609761

总计

256.609761

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县司法局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、公共安全

239.015161

239.015161

0

 

 

20406  司法  

235.115161

235.115161

0

 

 

            基本工资

56.4819

56.4819

0

 

 

            津贴补贴

62.1542

62.1542

0

 

 

            社会保障缴费

 

 

0

 

 

            奖金

8.844

8.844

0

 

 

            绩效工资

4.908

4.908

0

 

 

            办公费

 5.651403

5.651403

0

 

 

            印刷费

8.6092

8.6092

0

 

 

            手续费

0.003

0.003

0

 

 

            邮电费

1.3557

1.3557

0

 

 

            差旅费

2.1287

2.1287

0

 

 

            维修费

6.161948

6.161948

0

 

 

            租赁费

0.045

0.045

0

 

 

培训费

     0.18

0.18

0

 

 

            委托业务费

4.701

4.701

0

 

 

            公务用车维护

2.4647

2.4647

0

 

 

          其他商品和服务支出

0.012

  0.012

 

 

 

        专用设备购置

15.0407

15.0407

 

 

 

        其他工资福利

0.0378

0.0378

 

 

 

        专用材料费

0.12351

0.12351

 

 

 

 

劳务费

10.85

10.85

 

 

 

其他交通费用

13.5

13.5

 

 

 

生活补助

18.35

18.35

 

 

 

采暖补贴

5.24

5.24

0

 

 

办公设备购置

8.2724

8.2724

0

 

 

其他公共安全

3.9

3.9

 

 

 

二、社会保障和就业支出

15.5946

15.5946

 

 

 

20805行政事业单位离退休

15.5946

15.5946

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

15.5946

15.5946

 

 

 

合计

239.015161

239.015161

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 娄烦县司法局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

2.4647

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

2.4647

司法行政执法车4辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.4647

司法行政执法车4辆

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:2015年三公经费为8.7514万元,2016年三公经费2.4647万元,同比减少72%。

 

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算256.609761万元,其中:财政拨款万256.609761元,年初结转和结余0万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算256.609761万元。

1.按支出功能分类,包括司法支出235.115161万元、行政事业单位离退休支出 15.5946万元,其他支出2万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 235.115161万元,包括人员支出 132.4259 万元、 办公费支出5.651403万元、印刷费支出8.6092万元、手续费支出0.003万元、邮电费支出1.3557万元、差旅费支出2.1287万元、维修费支出6.161948万元、租赁费支出0.045万元、培训费支出0.045万元、委托业务费支出 4.701万元、公务用车维护 支出2.4647万元、其他商品和服务支出 0.012万元、专用设备购置15.0407万元、其他工资福利支出0.0378万元,专用材料费0.12351万元,劳务费10.85万元,其他交通费用13.5万元,生活补助18.35万元,采暖补贴5.24万元,办公设备购置8.2724万元。其他公共安全支出3.9万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.公共安全(类)司法(款)支出235.115161万元,主要用于行政运行161.19万元、一般行政管理事务63.224161万元、法律援助 10.701万元、其他公共安全支出3.9万元,其他支出2万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出15.5946万元,主要用于行政事业单位离退休的支出。

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县司法局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

272.98764

一、公共安全

258.13404

    财政拨款

272.98764

20406  司法

   258.13404

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

14.8536

    专项资金

 

20805 行政事业单位离退休

14.8536

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

收入合计

272.98764

支出合计

272.98764

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县司法局

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

 

一、公共安全

 

              271.32004

           271.32004

0

 

 

 20406 司法

 

              271.32004

271.32004

0

 

 

       人员经费

 

       258.42004

     258.42004

0

 

 

       办公费

 

3

3

0

 

 

       邮电费

 

1

1

0

 

 

       差旅费

 

3

3

0

 

 

       培训费

 

1.2

1.2

0

 

 

水电费

 

2

2

 

 

 

印刷费

 

1.2

1.2

 

 

 

公务接待费

 

0.9

0.9

 

 

 

零星购置费

 

0.6

0.6

 

 

 

二、专项支出

 

1.6676

1.6676

0

 

 

合计

 

272.98764

272.98764

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县司法局

 

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

0.9

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

0.9

 

 

3、公务用车费

                        0

司法行政执法车2辆

 

 其中:(1)公务用车运行维护费

 

司法行政执法车2辆

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

附注:,2016年三公经费5.35万元,2017年三公经费0.9万元,同比减少83%。(司法行政执法车减少2辆)

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算272.98764万元,其中:财政拨款272.98764万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算272.98764万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全司法支出支出     271.32004万元,专项经费支出1.6676万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出271.32004万元,包括人员支出258.42004万元、公用经费支出12.9万元,专项支出1.6676万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.公共安全(类)司法(款)支出 271.32004 万元,主要用于人员经费支出258.42004  万元;公用经费支出12.9万元,包括:办公费支出3万元、邮电费支出1万元、差旅费支出3万元、印刷费支出1.2万元、水电费支出2万元,培训费1.2万元,公务接待费0.9万元,零星购置费0.6万元。

 

 


 
 
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