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娄烦县安全生产监督管理局
2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-19 打印本页】【关闭本页

 

一、2016年决算

第一部分

(一)主要职能

1. 贯彻和落实国家、省、市下达的安全生产法律、法规、政策和安全技术标准,拟定全县安全生产规划。

2. 承办县安全委员会日常工作,组织开展全县安全生产宣传教育活动和综合检查,组织全县安全责任制落实。

3. 负责发布全县安全生产信息,综合管理全县伤亡事故统计工作,组织、指导、协调伤亡事故的调查处理和煤矿救护、事故救援工作,受政府委托对重大事故进行调查、上报。

4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作,对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作,负责有关安全资格认证工作。

5. 负责全县煤炭行业管理工作。

6. 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

 

 

2016年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

第二部分

2016年部门(决)算表

 

表一:2016年收支决算总表

 

部门名称:

 

单位:万元

 

收      入

支       出

 

项    目

决算数

 项    目

决算数

 

一、公共财政预算资金(小计)

824.24

安全生产监管

824.24

 

    财政拨款

738.45

    财政拨款

738.45

 

 1.  行政运行

57.26

 1.  行政运行

57.26

 

 2.  一般行政事务管理  

141.80

 2.  一般行政事务管理  

141.80

 

 3.  其他安全生产监管支出 

506.79

 3 其他安全生产监管支出 

592.58

 

 4. 行政事业单位离退休 

30.65

4.行政事业单位离退休

30.65

 

5. 其他支出

1.95

5.其他支出

1.95

 

 

 

 

 

 

二、年初结转和结余

0

 

 

 

1.行政运行

0

 

 

 

2.一般行政事务管理、

0

 

 

 

3.其他安全生产监管支出

85.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

824.24

支出合计

824.24

 

 

表二:2016年公共财政(决)算资金支出决算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

资源勘探信息等支出

824.24

824.24

 

 

   安全生产监管

824.24

824.24

 

 

一般行政管理事务

141.80

141.80

 

 

行政运行

57.26

57.26

 

 

其他安全生产监管支出

592.58

592.58

 

 

其他支出

1.95

1.95

 

 

行政事业单位离退休

30.65

30.65

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

14.22

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.56

3、公务用车费

13.66

  其中:(1)公务用车运行维护费

13.66

        (2)公务用车购置费

 

2016年公务用车运行维护费13.66万元,比2015年11.4万元增加2.26万元,经费增加的原因是车辆老旧,维护费用增加。业务招待费0.56万元,接待省市检查领导及专家9次,共93人次。年未车辆保有量4辆。

 

(二)2016年决算情况说明

1、收入决算情况

2016年收入决算824.24万元,其中:财政拨款738.45万元、上年结转85.79万元。

2、支出决算总体安排情况

2016年支出决算824.24万元。

⑴按支出功能分类,包括一般行政管理事务(安全生产监管)支出 141.80万元、行政运行(安全生产监管)支出57.26 万元、其他安全生产监管支出592.58万元。行政事业离退休30.65万元,其他支出1.95万元。

⑵按支出用途分类,分基本支出和项目支出。其中基本支出包括人员经费563.30万元、公用经费145.13万元、对个人和家庭的补助115.81万元.无项目支出。

人员经费563.30万元包括:基本工资221.38万元、津贴补贴86.90万元、奖金4.86万元、其他社会保障缴费23.35万元、绩效工资221.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.40万元。

公用经费145.13万元包括:办公费14.73万元、印刷费3.68万元、咨询费3.50万元、水费0.61万元、邮电费10.55万元、取暖费3.28万元、差旅费10.38万元、维修费3.41万元、培训费1.41万元、公务接待费0.56万元、劳务费10.28万元、委托业务费64.87万元、公务运行费13.66万元、其他商品和服务支出4.21万元。

对个人和家庭的补助115.81万元包括:退休费30.65万元、医疗费17.92万元、奖励金50.53万元、住房公积金13.71万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元.

 

 

 

二、2017年预算

(一)2017年收支预算总表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

771.64

安全生产监管

771.64

    财政拨款

771.64

 

 

1.行政运行

516.32

1.行政运行

516.32

2.一般行政管理事务

226.98

2.一般行政管理事务

226.98

3.行政事业单位离退休

28.34

3.行政事业单位离退休

28.34

 

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

771.64

支出合计

771.64

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

资源勘探信息等支出

771.64

544.61

227.03

 

 安全生产监管

771.64

544.61

227.03

 

一般行政管理事务

226.98

0

226.98

 

行政运行

516.32

516.27

0.05

 

3.行政事业单位离退休

28.34

28.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

771.64

544.61

227.03

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

备注

合计

12.54

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.54

 

3、公务用车费

12

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

12

 

        (2)公务用车购置费

 

 

2017年公务用车运行维护费预算12万元、比2016年13.66万元减少1.66万元。业务招待费0.54万元。比上年减少0.02万元。年未车辆保有量4辆。

 

(二)2017年预算安排情况说明

1、收入预算总体安排情况

2017年收入预算771.64万元,其中:财政拨款 771.64万元。

2、支出预算总体安排情况

2017年支出预算 771.64万元。

(1)按支出功能分类,包括一般行政管理事务(安全生产监管)支出 226.98万元、行政运行(安全生产监管)支出516.32万元、行政事业单位离退休支出28.34万元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出544.61万元,包括人员支出521.18万元、公用支出23.43万元.项目支出227.03万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.行政运行支出516.27万元。包括人员支出492.84万元、公用支出23.43万元。

人员支出492.84万元包括:基本工资399.75万元、津贴补贴23.01万元、奖金4.20万元、绩效工资12.97万元、基本养老保险17.22万元、职业年金6.90万元、基本医疗保险10.04万元、在职采暖补贴5.90万元、离退休采暖补贴3.02万元、住房公积金9.83万元。

公用支出23.43万元包括:办公费1.80万元、印刷费0.72万元、水电费1.20万元、邮电费0.60万元、取暖费3.69万元、差旅费1.80万元、培训费0.72万元、公务接待费0.54万元、零星购置费0.36万元、公务运行维护费12.00万元。

2.项目支出227.03万元包括一般行政管理事务支出226.98万元、行政运行0.05万元。

一般行政管理事务226.98万元包括:煤炭监管信息平台网络运行宽带费用1.00万元、县长安全顾问小组经费20.00万元、五人小组费用60.00万元、综合监管职能一体化平台服务费9.00万元、安全隐患举报奖励1.00万元、有害气体泄漏隐患排查治理费用64.03万元、煤炭监管信息平台71.95万元。

行政运行:差旅费0.05万元。

3.行政事业单位离退休费用:退休费28.34万元。

                        

                          娄烦县安监局

2017年04月01日

                              


 
 
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