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娄烦县总工会2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-21 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县总工会概况

一、主要职能

娄烦县总工会的职能:

1、围绕县委中心工作,确定全县工作工作的指导方针和工作任务,执行全县工作代表大会和全委会议的决议,领导全县工会工作;

2、组织和指导全县各级工会履行维护职工合法权益的职能,组织和引导各级工会完成党委和政府各项任务;

3、组织和代表职工依法行使民主权利发挥国家主人翁的作用,参与管理政府事务、管理经济和文化事业,管理社会事务,协助政府开展工作,围绕职工的合法权益的重大问题进行调查研究,负责工会理论政策研究;

4、组织和发动职工积极参加经济建设;负责全县的工会理论宣传工作、思想政治工作、职工教育工作;

5、协助各乡镇和直属基层党委管理工会领导班子和领导干部;

6、管理所属企事业单位;负责工会经费收缴、管理、使用和工会财产的管理工作

二、部门预算单位构成

娄烦县总工会由娄烦县总工会本级、局属事业单位—娄烦县总工会困难职工帮扶中心组成。

2017年纳入娄烦县总工会预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县总工会

2

娄烦县总工会困难职工帮扶中心

 

 

第二部分

娄烦县总工会2016年决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县总工会 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

99.0718

一、一般公共服务

78.4334

    财政拨款

99.0718

   群体团体事务

78.4334

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

八、社会保障和就业支出

20.6384

收入合计

99.0718

支出合计

99.0718

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县总工会

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

78.4334

78.4334

 

 

 

  群体团体事务

54.4334

60.9089

 

 

 

行政运行

7.3434

7.3434

 

 

 

     一般行政管理事务

47.09

29.5655

 

 

 

其他群体团体事务支出

24

 

24

 

 

二、社会保障和就业支出  

20.6384

20.6384

 

 

 

行政事业单位离退休

20.6384

20.6384

 

 

 

      归口管理的行政单位离退休

20.6384

20.6384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

99.0718

75.0718

24

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县总工会 

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

与2015年“三公”经费支出1.3076万元相比减少了1.3076万元。其中:公务接待费减少0.09万元(招待人数批次减少),公务用车运行维护费减少了1.2176万元(2016年公车改革单位没有公务用车)。

娄烦县总工会2016年决算情况说明

一、娄烦县2016年总工会决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算99.0718万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算99.0718万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出78.4334万元(行政运行支出7.3434万元、一般行政管理事务47.09万元、其他群体团体事务支出24万元)、社会保障和就业支出20.6384万元(行政事业单位离退休支出20.6384万元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出75.0718万元,包括人员经费支出68.048051万元、日常公用经费7.023749万元(办公费1.705979万元、印刷费1.9889万元、取暖费1.4842万元、差旅费1.0947万元、其他交通费0.75万元)。项目支出24万元,用于支出全县困难职工生活救助。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行支出(项)7.3434万元,主要用于单位的工资支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)47.09万元,主要用于单位工资支出。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群体团体事务支出(项)24万元,主要用于全县困难职工支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)20.6384万元,主要用于单位离退休人员的支出。

 

 

第三部分

娄烦县总工会2017预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县总工会 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

117.701836

一、一般公共服务

98.384236

    财政拨款

 

  群众团体事务

98.384236

    行政事业性收费资金

 

      行政运行(群众团体事务)

62.384236

 

    专项资金

 

      一般行政管理事务(群众团体事务)

36

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

二、社会保障和就业支出

19.3176

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

117.701836

支出合计

117.701836

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县总工会

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

98.384236

22.384236

76

 

 

  群体团体事务

22.384236

22.384236

76

 

 

行政运行

40

22.384236

40

 

 

     一般行政管理事务

36

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出  

19.3176

19.3176

 

 

 

行政事业单位离退休

19.3176

19.3176

 

 

 

      归口管理的行政单位离退休

19.3176

19.3176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

117.701836

41.701836

76

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县总工会 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.045

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.045

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

与2016年“三公”经费零支出增加了0.045万元。其中:公务接待费增加0.045万元(招待批次和人数增加)。

 

 

娄烦县总工会2017年预算说明

一、娄烦县总工会2017年预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算117.701836万元,其中:财政拨款117.701836万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算117.701836万元;

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出98.384236万元,社会保障和就业支出19.3176万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出41.701836万元,(公用经费支出2.1292万元,人员经费39.573626万元),项目支出76万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)62.384236万元,主要用于单位职工的工资部分支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)36万元,主要用于全县困难职工生活、医疗救助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理人行政单位离退费(项)19.3176万元,主要用于单位退休职工的工资支出。

 


 
 
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