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盖家庄乡人民政府2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-21 打印本页】【关闭本页

第一部分

盖家庄乡人民政府部门概况

一、主要职能

盖家庄乡政府共有编制人员40人,实有人数为32人。下设站所5个,不动资产有20间平房,一栋三层高的楼房。政府的主要职能是政治思想和方针政策的领导,经济和行政工作中重大问题的决策,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政,计划生育,文化教育,卫生,体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷和纪检案件的调查,打击刑事犯罪和维护社会稳定。主要任务是扎实推进脱贫攻坚“回头看”工作,切实按计划实现整村脱贫任务。保证了新型养老保险和医疗保险的参保率,和救灾救济的发放;深入开展了城乡清洁的美化亮化工作等等。

二、部门预算单位构成

2016年纳入盖家庄乡政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县盖家庄乡人民政府

第二部分

盖家庄乡人民政府2016年部门决算表

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称:盖家庄乡人民政府

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

4751992.50

 

一、一般公共服务

3209855.00

 

财政拨款

4751992.50

 

   政府办公厅(室)及相关机构事务

3178255.00

行政事业性收费资金

 

    其他财政事务支出

15000.00

专项资金

 

    一般行政管理事务

16600.00

国有资源(资产)有偿使用收入

 

二、社会保障和就业支出

182850.00

其他收入

 

    行政事业单位离退休

149850.00

二、政府性基金

 

    地方自然灾害生活补助

33000.00

三、财政专户管理的事业资金

 

三、医疗卫生支出

64682.00

四、其他资金

 

    其他计划生育事务支出

64682.00

 

 

四、城乡社区支出

229500.00

 

 

五、农林水支出

1019266.00

 

 

农业  

368992.00

 

 

林业防灾减灾

72999.00

 

 

扶贫

68195.00

 

 

     对村集体经济组织的补助

509080.00

 

 

六、国土海洋气象等支出

45839.50

收入合计

 

4751992.50

 

支出合计

4751992.50

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:盖家庄乡人民政府                          单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

3209855.00

3209855.00

0.00

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

3178255.00

2942905.00

235350.00

 

      其他财政事务支出

15000.00

15000.00

0.00

 

      一般行政管理事务

16600.00

16600.00

0.00

 

二、社会保障和就业支出

182850.00

182850.00

0.00

 

归口管理的行政单位离退休

149850.00

149850.00

0.00

 

地方自然灾害生活补助

33000.00

33000.00

0.00

 

三、医疗卫生和计划生育

64682.00

64682.00

0.00

 

      计划生育事务

64682.00

64682.00

0.00

 

四、城乡社会支出

229500.00

0.00

229500.00

 

      城乡社区环境卫生

229500.00

0.00

229500.00

 

五、农林水支出

1019266.00

1019266.00

0.00

 

      事业运行

365992.00

365992.00

0.00

 

      其他农业支出

3000.00

0.00

3000.00

 

      林业防灾减灾

72999.00

0.00

72999.00

 

      行政运行

68195.00

0.00

68195.00

 

      对村集体经济组织的补助

509080.00

509080.00

0.00

 

六、国土海洋气象等支出

45839.50

0.00

45839.50

 

合计

4751992.50

4097109.00

654883.50

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:盖家庄乡人民政府                            单位:元

项  目

金  额

合计

1269.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车费

1269.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

1269.00

        (2)公务用车购置费

0.00

附注:2015年有二辆公车,公务用车运行维护费30202元,2016年公务用车维护费1269元,同比减少96%。

 

盖家庄乡政府2016年部门决算的情况说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4751992.5元,其中:财政拨款4751992.5元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4751992.5元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出3209855元、社会保障和就业支出182850元、医疗卫生支出64682元、城乡社区支出229500元、农林水支出1019266元、国土海洋气象等支出45839.5元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出。

    其中基本支出4097109元,包括:

(1)工资福利支出1783472元:包括基本工资862840元、津帖补贴485036元、奖金91165元、绩效工资344431元。

    (2)商品和服务支出996893元:办公费676451.6元、印刷费59796元、取暖费18814元、差旅费4359元、维修费27960元、会议费3240元、专用材料费11453.1元、劳务费105782.3元、福利费468元、公务用车运行维护费1269元、其他交通费用87300元。

(3)对个人和家庭的补助1316744元:包括退休费149850元、抚恤金6312元、生活补助846532元、救济费33000元、医疗费213050元、采暖补贴68000元。

项目支出654883.5元:包括河道治理支出235350元;城乡社区环境卫生支出229500元;其他农业支出3000元;林业防灾减灾72999元,扶贫工作经费支出68195元、其他国土资源事务支出45839.5元。

(三)公共财政决算资金支出情况

    1、一般公共服务支出(类)用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)的支出3209855元、其他财政事务(款)支出15000元、一般行政管理事务(款)16600元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出149850元,主要用于归口管理的行政单位离退休;自然灾害生活救助(款)支出33000,主要用于地方自然灾害生活补助。

3、医疗卫生和计划生育(类)计划生育事务(款)支出64682元,主要用于其他计划生育事务支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)支出229500元,主要用于城乡社区环境卫生。

5、农林水支出(类)农业(款)支出368992元,主要用于事业运行和其他农业支出;林业(款)支出72999元,主要用于林业防灾减灾;农村综合改革(款)支出509080元,主要用于对村集体经济组织的补助。

6、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)支出45839.5元,主要用于其他国土资源事务支出。

 

 

第三部分

盖家庄乡人民政府2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:盖家庄乡人民政府

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

4018973.59

一、一般公共服务

3529862.68

    财政拨款

4018973.59

工资福利

3206262.68

    行政事业性收费资金

 

日常公用经费

273300.00

    专项资金

 

  一般行政管理事务

50300.00

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

二、社会保障和就业支出

141360.00

    其他收入

 

  行政事业单位离退休

141360.00

二、政府性基金

 

三、国土海洋气象

347750.91

三、财政专户管理的事业资金

 

  国土海洋气象等支出

347750.91

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

收入合计

4018973.59

支出合计

4018973.59

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:盖家庄乡人民政府

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

3529862.68

3529862.68

0.00

 

 

人员经费

3206262.68

3206262.68

0.00

 

 

公用经费

273300.00

273300.00

0.00

 

 

其中:办公费

43500.00

43500.00

0.00

 

 

印刷费

17400.00

17400.00

0.00

 

 

水电费

29000.00

29000.00

0.00

 

 

邮电费

14500.00

14500.00

0.00

 

 

取暖费

86250.00

86250.00

0.00

 

 

差旅费

43500.00

43500.00

0.00

 

 

培训费

17400.00

17400.00

0.00

 

 

公务接待费

13050.00

13050.00

0.00

 

 

零星购置费

8700.00

8700.00

0.00

 

 

护林防火经费

50000.00

0.00

5000.00

 

 

上年结余办公费

300.00

0.00

300.00

 

 

二、社会保障和就业支出

141360.00

141360.00

0.00

 

 

离退休费

141360.00

141360.00

0.00

 

 

三、国土海洋气象

347750.91

0.00

347750.91

 

 

国土海洋气象

347750.91

0.00

347750.91

 

 

合计

4018973.59

3620922.68

398050.91

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费决算表

部门名称:盖家庄乡人民政府                                    单位:元               

项  目

金  额

合计

13050.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

13050.00

3、公务用车费

0.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

       (2)公务用车购置费

0.00

 

娄烦县盖家庄乡人民政府2017年部门预算说明

 

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算401.897359万元,其中:财政拨款 401.897359万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算401.897359万元。

1、按支出功能分类,包括

公共服务支出3529862.68元

社会保障和就业支出141360元

国土海洋气象支出347750.91元

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出:

基本支出3620922.68元。包括:工资福利支出3347622.68元;商品和服务支出273300元,包括办公费43500元,印刷费17400元,水电费29000,邮电费14500元,取暖费86250,差旅费43500元,培训费17400元,公务接待费13050,零星购置费8700元。

项目支出398050.91元。包括:地质灾害治理费347750.91元、护林防火经费50000元、办公费300元。

(三)公共财政决算资金安排情况

1、一般公共服务(类)支出3529862.68元,主要用于工资福利、日常公用经费和一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出141360,主要用于离退休人员的工资福利支出。

3、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)支出347750.91元,主要用于农村地质灾害治理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
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