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娄烦县娄烦镇人民政府
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-25 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦镇人民政府部门概况

一、主要职能

1、促进经济发展,增加农民收入

2、强化公共服务,着力改善民生

3、加强社会管理,维护农村稳定

4、推进基层民主,促进农村和谐

5、做好安全生产,环境保护、护林防火等有关方面的工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照编办下发的证书分为:娄烦镇党委政府和下属的综合便民服务中心,其中党委政府编制是公务员和工勤共29人,科级建制。事业人员29人编制在综合便民服务中心,由娄烦镇直接管理,财务也不单独核算。

局属事业单位有司法所、国土所、劳动保障所等派出机构及人员。财务在所属的县级单位核算。

2016年底工资手续在我单位的财政供养人员共计51人。

主要工作内容:

负责承办和协调党委、人大、政府交办的日常事务;负责机关精神文明建设工作;负责组织、宣传、纪检、工、青、妇、武装、统战、社会治安综合治理、社会稳定等;督查检查有关工作落实;完成上级交办的其他工作。

负责工农商贸、乡村建设等经济发展工作;负责计划统计、土地、环境保护、生态建设、护林防火、循环经济、节能减排、第三产业发展规划等具体事务;协调指导乡镇企业发展;负责安全生产、电信、交通等基层设施建设;负责组织实施科教示范、项目引进、扶贫开发等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

负责财政预算、财务管理、民政、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育等工作,按照国家有关政策,组织、实施、指导、承办其他方面的社会事务工作。

2016年主要任务是精准扶贫

2016年纳入娄烦镇人民政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县娄烦镇人民政府

2

 

3

 

4

 

 

 

第二部分

娄烦镇人民政府2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2259.13

一、一般公共服务

1487.05

    财政拨款

2259.13

政府办公厅(室)及相关机构事务

1481.39

行政运行

180.7

一般行政管理事务

550.51

其他政府办公厅(室)及相关事务支出

750.18

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.67

一般行政管理事务

5.67

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业支出

200.35

    专项资金

 

基层政权和社区建设

127.42

归口管理的行政单位离退休

54.23

中央自然灾害生活补助

9

地方自然灾害救助

9.7

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

4.1

    其他收入

 

其他人口与计划生育事务支出

4.1

二、政府性基金

 

四、城乡社区支出

69.95

三、财政专户管理的事业资金

 

城乡社区环境卫生

69.95

四、其他资金

 

五、农林水支出

165.5

 

 

农业

99.81

事业运行

85.42

其他农业支出

14.39

林业防灾减灾

7.94

扶贫

17.76

行政运行

17.76

农村综合改革

40

对村级一事一议的补助

40

 

 

六、国土海洋气象等支出

332.17

 

 

   国土资源事务

332.17

收入合计

2259.13

支出合计

2259.13

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

1487.05

820.34

666.71

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1481.39

814.67

666.71

 

 

行政运行

180.7

180.7

 

 

 

一般行政管理事务

550.51

550.51

 

 

其他政府办公厅(室)及相关事务支出

750.18

83.47

666.71

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.67

5.67

 

 

一般行政管理事务

5.67

5.67

 

 

二、社会保障和就业支出

200.35

200.35

 

 

 

   基层政权和社区建设

127.42

127.42

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

54.23

54.23

 

 

自然灾害生活救助

18.7

18.7

 

 

中央自然灾害生活补助

9

9

 

 

地方自然灾害生活补助

9.7

9.7

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1

 

 

 

   其他人口与计划生育事务支出

4.1

4.1

 

 

 

四、城乡社区支出

69.95

 

69.95

 

 

   城乡社区环境卫生

69.95

 

69.95

 

 

五、农林水支出

165.51

85.42

80.09

 

 

   农业

99.81

85.42

14.39

 

 

事业运行

85.42

85.42

 

 

其他农业支出

14.39

 

14.39

 

林业

7.94

 

7.94

 

林业防灾减灾

7.94

 

7.94

 

扶贫

17.76

 

17.76

 

行政运行

17.76

 

17.76

 

农村综合改革

40

 

40

 

对村级一事一议的补助

40

 

40

 

六、国土海洋气象等支出

332.17

 

332.17

 

 

其他国土资源事务支出

332.17

 

332.17

 

 

合计

2259.13

1110.21

1148.92

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费减少原因说明:

因公出国(境)费用乡镇一直没有。公务接待严格按照必须有文件才能报销原则,因此2016年没有公务接待。两辆公务用车也由县里统一拍卖。所以三公经费相比上年减少。

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 2259.13 万元,其中:财政拨款 2259.13万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 2259.13  万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1487.05 万元、社会保障和就业支出 200.35万元、医疗卫生与计划生育支出  4.1万元、城乡社区支出69.95万元、农林水支出165.5万元、国土海洋气象支出332.17万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出。其中基本支出1110.21万元,人员经费包括:1.在职行政人员财政拨款和事业人员财政补助经费支出323.96万元,其中基本工资151.99万元、津贴补贴85.83万元、奖金16.7万元、绩效工资69.43万元、取暖补贴12.84万元;2.退休费54.23万元(退休人员工资)、3.抚恤金2.78万元(遗属补助);4.发放给各村农户的款项,包括生活补助133.09万元、救济费18.7万元、医疗费83.47万元、生产补贴200.53万元。日常公用经费274.35万元,其中办公费228.02万元(含农户补贴)、印刷费8.95万元、电费12.01万元(电取暖)、邮电费1.48万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.68万元、培训费4.25万元、劳务费5.07万元、委托业务费0.88万元、福利费0.09万元、其他交通费12.42万元、办公设备购置6.28万元。项目支出1148.92 万元。包括专用材料费40.09万元、劳务费69.95万元、基础设施372.17万元(一事一议40万剩余为地质灾害治理)、土地补偿585.7万元、地上附着物和青苗补偿81.01万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年度资金没有基金支出、也没有其他款项来源,公共财政预决算即决算总体,在支出决算总体安排情况中已详细说明,不在赘述。

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

985.52

一、一般公共服务

752.84

    财政拨款

985.52

   行政运行

634.49

一般行政管理事务

112.35

二、社会保障和就业支出

47.732

    行政事业性收费资金

 

归口管理的行政单位离退休

47.732

 

 

四、国土海洋气象等支出

190.943

 

 

   地质灾害防治

150.943

    专项资金

 

其他国土资源事务

40

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

…………

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

985.52

支出合计

985.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

752.84

634.49

112.35

 

   行政运行

 

634.49

634.49

 

 

一般行政管理事务

112.35

 

112.35

二、社会保障和就业支出

 

47.732

47.732

 

 

归口管理的行政单位离退休

 

47.732

47.732

 

 

四、国土海洋气象等支出

 

190.943

 

190.943

 

地质灾害防治

 

150.943

 

150.943

 

其他国土资源事务

 

40

 

40

 

合计

 

985.52

682.22

303.293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

 

 

 

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

2.295

 

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

说明:按照公用经费预算标准计算,公务接待费为2.295万元。

娄烦镇2017年部门预算说明

一、娄烦镇2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 985.52万元,其中:财政拨款 985.52 万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算985.52  万元。

1.按支出功能分类,包括行政运行634.49万元、一般行政管理事务112.35万元、归口管理的行政单位离退休47.32万元、地质灾害防治支出150.943万元、其他国土资源事务支出40万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费644.33 万元、公用经费支出 37.90万元、专项经费303.29 万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 634.49万元,主要用于人员经费596.6万元,其中基本工资166.36万元、津贴补贴120.38万元、奖金13.86万元、绩效工资63.96万元、机关事业单位基本养老保险61.21万元、公务员养老保险30.51万元、职业年金24.83万元、基本医疗保险34.99万元、公务员医疗保险13.59万元、失业保险3.06万元、在职采暖补贴29.09万元、住房公积金35.09万元。日常公用经费37.9万元,其中办公费7.65万元、印刷费3.06万元、电费5.1万元、邮电费2.55万元、取暖费5万元、差旅费7.65万元,培训费3.06万元,公务接待2.295万元,零星购置1.53万元的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出47.73万元,为退休费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 112.35 万元,包括大仙庙沟地质灾害治理15万元、西街旅游项目配套资金21万元、护林防火经费5万元、滨河北路综合改造1号地拆迁补偿费40万元、社区活动场所维修费10万元、滨河北路拓宽改造工程占地补偿费21.35万元。   

4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)150.943万元,是尹家窑地质灾害搬迁治理补助150.943万元。 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)40万元,为北峰沟地质灾害治理40万元。


 
 
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