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娄烦县疾病预防控制中心
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

一、主要职能

娄烦县疾控中心为全额事业单位,承担着全县疾病预防控制工作,是卫生业务单位。主要工作职责有疾病预防与控制(包括传染病预防与控制、地方病和寄生虫病预防与控制、慢性病传染性疾病预防与控制);突发公共卫生应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危险因素监测与控制;实验室检测与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导等七个大的方面的工作。业务性技术性强,是常年不断坚持并需要完成的工作。

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县疾病预防控制中心本级属事业单位组成。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县疾病预防控制中心

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

159.30

一、医疗卫生与计划生育支出

171.30

    财政拨款

159.30

公共卫生

171.30

 

 

基本支出

135.10

 

 

人员经费

83.82

二、其他收入

 

日常公用经费

51.28

三、年初结转和结余

12.00

项目支出

36.20

基本支出结转

12.00

 

 

收入合计

171.30

支出合计

171.30

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、医疗卫生与计划生育支出(类)

171.30

135.11

36.19

 

 

        公共卫生(款)

171.30

135.11

36.19

 

 

          疾病预防控制机构(项)

129.92

129.92

 

 

 

          基本公共卫生服务(项)

4.27

4.27

 

 

 

          重大公共卫生专项(项)

36.19

 

36.19

 

 

          其他公共卫生支出(项)

0.92

0.92

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

171.30

135.11

36.19

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心  

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

1.52

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.92

6批55人次

3、公务用车费

0.60

公务用车2辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.60

 

        (2)公务用车购置费

 

 

附注:三公经费上年数是1.97万元,本年度1.52万元,同比下降23%,由于本年度严格执行了中央八项规定,厉行节约,控制支出,公务用车运行维护费和接待费较上年下降。

2016年部门决算情况说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算171.30万元,其中:财政拨款159.30万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 171.30万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出(类)

-—公共卫生(款)171.30万元。

--疾病预防控制机构(项)129.92万元,

--基本公共卫生服务(项)4.27万元,

--重大公共卫生专项(项)36.19万元,

--其他公共卫生支出(项)0.92万元。

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出135.10万元,包括人员支出83.82万元,日常公用经费支出51.28万元;项目支出36.20万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出明细以下

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

其他工资福利支出

80.70

43.47

3.25

3.21

30.76

0.02

商品和服务支出小计

办公费

印刷费

手续费

电费

邮电费

74.58

4.27

14.55

0.01

3.01

0.51

取暖费

差旅费

维修(护)费

培训费

公务接待费

专用材料费

4.83

2.79

5.59

0.06

0.93

11.59

劳务费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

采暖补贴

 

21.00

0.60

0.44

4.41

3.12

 

其他资本性支出小计

办公设备购置

专用设备购置

 

12.90

1.26

11.64

第三部分

娄烦县娄烦县疾病预防控制中心 2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心  

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

162.16

一、医疗卫生与计划生育支出

162.16

    财政拨款

162.16

公共卫生

162.16

 

 

基本支出

147.16

 

 

人员经费

132.40

二、其他收入

 

公用经费

14.76

三、年初结转和结余

 

项目支出

15.00

收入合计

162.16

支出合计

162.16

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心

 

    单位:万元            

 

科  目

 

合计

基本支出

项目支出

备注

一、医疗卫生与计划生育支出

 

139.76

124.76

15.00

 

   公共卫生

 

139.76

124.76

15.00

 

        疾病预防控制机构

 

132.91

117.91

15.00

 

         医疗保险

 

6.85

6.85

 

 

 二、社会保障和就业支出

 

22.40

22.40

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

162.16

147.16

15.00

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县疾病预防控制中心

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

3.14

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.54

 

3、公务用车费

2.60

业务用车一辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.60

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算162.16万元,其中:财政拨款162.16万元,

医疗保险6.85万元。社会保障和就业支出22.40

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算 162.16万元。

1、按支出功能分类,包括疾病预防控制机构支出132.91万元,医疗保险6.85万元。社会保障和就业支出22.40万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出147.16万元,包括人员支出132.40万元,公用经费14.76万元。项目支出中小学生体检业务费15万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

采暖补贴

住房公积金

绩效工资

 

 

水电费

132.40

48.41   

4.17

4.03

 29.25

 11.02

 8.57

26.95

 

 

 1.20

公用经费小计

办公费

印刷费

差旅费

培训费

公务接待费

公务用车运行维护费

其他商品服务支出

取暖费

邮电费

体检费

14.76

1.68

0.60

1.56

0.72

0.54

2.60

0.36

4.90  

  0.60

15.00

                        


 
 
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