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娄烦县盖家庄乡卫生院
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县盖家庄乡卫生院概况

一、主要职能

盖家庄乡卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县盖家庄乡卫生院由娄烦县娄烦卫生院本级组成。

2017年纳入娄烦县盖家庄乡卫生院预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县盖家庄乡卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

第二部分

 

         娄烦县盖家庄乡卫生院2016年决算

 

盖家庄乡卫生院2016年收支决算表

                 

编制单位:娄烦县盖家庄乡卫生院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

82.348231

一、一般公共服务支出

37

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

4.701600

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.040935

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

86.930631

本年收入合计

24

87.090766

本年支出合计

60

86.930631

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

61

0.160135

    年初结转和结余

26

13.91953

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

13.91953

      提取职工福利基金

63

0.0

 项目支出结转和结余

28

0.0

      转入事业基金

64

0.160135

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

13.91953

 

31

 

      基本支出结转

67

13.91953

 

32

 

项目支出结转和结余

68

0.0

 

33

 

      经营结余

69

0.0

总计

36

101.010296

总计

70

101.010296

 

   

 

 

             盖家庄乡卫生院2016年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

7

合计

870907.66

823482.31

47016.00

409.35

2100302

乡镇卫生院

400917.03

353491.68

47016.00

409.35

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

55910.13

55910.13

0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

357432.50

357432.50

0

0.0

2100409

重大公共卫生

30000

30000

0

 

2109901

其他医疗卫生峪计划生育支出

24648.00

26648.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盖家庄乡卫生院2016年支出决算表

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

869306.31

869806.31

 

2100302

乡镇卫生院

399315.68

399315.68

 

264,957.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

55910.13

55910.13

7

243,690.87

2100408

基本公共卫生服务

357432.50

357432.50

0

305,983.20

2100409

重大公共卫生专项

30,000.00

30000.00

 

30,000.00

2109901

其他医疗卫生峪计划生育支出

24648.00

26648.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盖家庄乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

869,306.31

869,306.31

0

210

医疗卫生与计划生育支出

869,306.31

869,306.31

0

21003

基层医疗卫生机构

455,225.81

455,225.81

0

2100302

  乡镇卫生院

399,315.68

399,315.68

0

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

55,910.13

55,910.13

0

21004

公共卫生

387,432.50

387,432.50

0

2100408

  基本公共卫生服务

357,432.50

357,432.50

0

2100409

  重大公共卫生专项

30,000.00

30,000.00

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

26,648.00

26,648.00

0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

26,648.00

26,648.00

0

 

 

盖家庄乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

合计

823,482.31

823,482.31

479,799.00

343,683.31

0.00

210

医疗卫生与计划生育出

823,482.31

823,482.31

479,799.00

343,683.31

0.00

21003

基层医疗卫生机构

409,401.81

409,401.81

303,129.00

106,272.81

0.00

2100302

  乡镇卫生院

353,491.68

353,491.68

297,399.00

56,092.68

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

55,910.13

55,910.13

5,730.00

50,180.13

0.00

21004

公共卫生

387,432.50

387,432.50

176,670.00

210,762.50

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

357,432.50

357,432.50

176,670.00

180,762.50

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

26,648.00

26,648.00

0.00

26,648.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

26,648.00

26,648.00

0.00

26,648.00

0.00

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 盖家庄乡卫生院

单位:元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

21967.73

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

21967.73

业务用车(救护车)1辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

21967.73

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:2016年未发生出国出镜费和公务接待费,2015年我单位车辆费用为1.06万元,2016年我单位车辆运行维护费为2.196773万元,费用增长107%.就此说明:我单位车辆为卫生服务及急救和转诊用车,实为特种用车,因公共卫生考核及督导各项工作要求提高,2016年又有家庭签约服务及健康扶贫任务,我单位用车频率也提高,因此用车费用增加。

 

娄烦县盖家庄乡卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算870907.66元,其中:财政拨款823482.31元。事业收入:47016元;其他收入409.35元

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算869306.31元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出869306.31元(其他基层医疗卫生机构支出55910.13元;基本公共卫生服务支出357432.50元;乡镇卫生院399315.68元,重大公共卫生专项30000元,其他医疗卫生峪计划生育支出26648.00元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出869306.31元(工资福利支出296714元;商品和服务支出365028.31元;对个人和家庭补助193204元;其他资本性支出14360元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年盖家庄乡卫生院决算869306.31元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生院(项)支出399315.68元,主要用于基层医疗卫生机构的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他医疗卫生机构(项)支出55910.13元,主要用于基层医疗卫生机构的支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生服务(款)基本公共卫生服务(项)支出357432.50元,主要用于基本公共卫生服务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生服务(款)重大公共卫生服务(项)支出30000.00元,主要用于对口支援人员支出。

 

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)26648.00元,主要用于乡镇卫生院支出。

 

第三部分

娄烦县盖家庄乡卫生院2017部门预算表

表一:2017年支出汇总表

 

支出汇总表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名称

总计

个人部分

 

 

 

公用部分

项目支出

个人部分(合?)

统发

非统发

其他部分

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

595,083.38

467,171.88

408,422.76

 

58,749.12

50,200.00

77,711.50

208

 

 

社会保障和就业支出

78,269.52

78,269.52

78,269.52

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

78,269.52

78,269.52

78,269.52

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

55,906.80

55,906.80

55,906.80

 

 

 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

22,362.72

22,362.72

22,362.72

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

516,813.86

388,902.36

330,153.24

 

58,749.12

50,200.00

77,711.50

 

03

 

  基层医疗卫生机构

514,102.36

388,902.36

330,153.24

 

58,749.12

50,200.00

75,000.00

  210

  03

02

    乡镇卫生院

514,102.36

388,902.36

330,153.24

 

58,749.12

50,200.00

75,000.00

 

04

 

  公共卫生

2,711.50

 

 

 

 

 

2,711.50

  210

  04

08

    基本公共卫生服务

2,711.50

 

 

 

 

 

2,711.50

 

 

表二 :2017年“三公”经费预算表

 

单位名称

经费类型

经费来源

年初项目名称

年初明细经济科目

追加项目名称

总计

一般公共预算资金

 

小计

财政拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

27,800.00

27,800.00

27,800.00

娄烦县盖家庄乡卫生院

公务用车运行维护费

年初基本支出预算

公务用车

公务用车运行维护费

 

26,000.00

26,000.00

26,000.00

娄烦县盖家庄乡卫生院

公务接待费

年初基本支出预算

 

 

 

1,800.00

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:2017年不发生出国出镜费和公务接待费;公务用车运行维护费(专业用车)为27800元与无公务用车购置费。

 

娄烦县盖家庄乡卫生院2017年部门预算说明

一、娄烦县盖家庄乡卫生院2017年部门预算安排情况说明

(一)支出预算总体安排情况

2017年支出预算595083.38元,其中:财政拨款595083.38元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算595083.38元。

按科目分类,分个人部分支出467171.88,公用部分50200,项目支出77711.50元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.项目部分支出7771.15元(其中2711.5元为老年人去年体检费(退库),75000元为零差价补助主要用于其他工资福利支出25000元,办公费6000元;培训费9500元;电费6000元;邮电费2500元;差旅费2000元;专用材料费1000元:其他交通费4000元;维护费6000元:办公设备购置5000元;劳务费8000元)。

2.个人部分:46717.88主要为在职在岗人员的工资等各项支出

3.公用部分为50200元主要用于卫生院的日常开支。

 

 

娄烦县盖家庄乡卫生院

2017年4月29日

 

 


 
 
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