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娄烦县中医医院2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县中医医院概况

一、主要职能

娄烦县中医医院是为群众提供医疗与护理服务,卫生医疗人员培训,保健与健康教育等医疗卫生服务合提供预防、保健和基本医疗等职能。

二、部门预算单位构成

娄烦县中医医院属财政补助事业单位组成。

2016年纳入娄烦县中医医院预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县中医医院

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县中医医院2016年决算

 

娄烦县中医医院2016年收支决算表

                 

编制单位:娄烦县中医医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

104.074815

一、一般公共服务支出

37

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

1.425677

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.053126

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

204.074815

本年收入合计

24

105.553618

本年支出合计

60

204.074815

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

61

1.478803

    年初结转和结余

26

100

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

100

      提取职工福利基金

63

0.0

 项目支出结转和结余

28

0.0

      转入事业基金

64

1.478803

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

0.0

 

31

 

      基本支出结转

67

0.0

 

32

 

项目支出结转和结余

68

0.0

 

33

 

      经营结余

69

0.0

总计

36

205.553618

总计

70

205.553618

 

   

 

 

           娄烦县中医医院2016年收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1

2

4

7

210

医疗卫生与计划生育

105.553618

104.074815

1.425677

0.053126

21002

公立医院

105.553618

104.074815

1.425677

0.053126

2100202

中医(民族)医院

105.553618

104.074815

1.425677

0.053126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           娄烦县中医医院2016年支出决算表      单位:万元       

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

204.074815

204.074815

210

医疗卫生与计划生育

204.074815

204.074815

21002

公立医院

204.074815

204.074815

2100202

中医(民族)医院

104.074815

104.074815

2100299

其它公立医院支出

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦县中医医院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

204.074815

204.074815

0.0

210

医疗卫生与计划生育

204.074815

204.074815

0.0

21002

公立医院

204.074815

204.074815

0.0

2100202

中医(民族)医院

104.074815

104.074815

0.0

2100299

其它公立医院支出

100

100

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦县中医医院2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

204.074815

84.633306

119.441509

301

工资福利支出

80.601306

80.601306

0.0

30101

基本工资

47.612642

47.612642

0.0

30102

津贴补贴

4.22824

4.22824

0.0

30103

奖金

0.0

0.0

0.0

30104

社会保障缴费

0.0

0.0

0.0

30106

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

30107

绩效工资

28.00876

28.00876

0.0

30199

其他工资福利支出

0.751664

0.751664

0.0

302

商品和服务支出

17.550009

0.0

17.550009

30201

办公费

1.3287

0.0

1.3287

30202

印刷费

1.369

0.0

1.369

30206

水费

0.0248

0.0

0.0248

30207

电费

0.095779

0.0

0.095779

30208

邮电费

0.096

0.0

0.096

30211

取暖费

0.272

0.0

0.272

30212

差旅费

1.0292

0.0

1.0292

30213

维修(护)费

0.24

0.0

0.24

30214

租赁费

0.0

0.0

0.0

30216

培训费

0.0

0.0

0.0

30217

公务接待费

0.0

0.0

0.0

30218

专用材料费

1.4135

0.0

1.4135

30225

专用燃料费

0.0

0.0

0.0

30226

劳务费

11.55353

0.0

11.55353

30227

委托业务费

0.08

0.0

0.08

30231

公务用车运行维护费

0.0

0.0

0.0

30239

其他交通费用

0.0475

0.0

0.0475

30299

其他商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

303

对个人和家庭的补助

4.032

0.0

4.032

30303

采暖补贴

4.032

0.0

4.032

30305

生活补助

0.00

0.0

0.00

310

其他资本性支出

101.8915

0.0

101.8915

31002

办公设备购置

1.029

0.0

1.029

31003

专用设备购置

100.8625

0.0

100.8625

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.0

其他支出

0.0

0.0

0.0

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县中医医院

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

 

附注:2016年未发生出国出镜费和公务接待费,未产生公务用车费运行维护费和公务用车购置费。

 

娄烦县中医医院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算205.553618万元,其中:财政拨款104.074815万元,事业收入:1.425677万元,其他收入:0.053126万元,年初结转结余100万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算205.553618万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出104.074815万元;医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)100万元;转入事业基金1.478803万元。

     2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出205.553618万元(工资福利支出80.601306万元;商品和服务支出17.550009万元;对个人和家庭补助4.032万元;其他资本性支出101.8915万元;转入事业基金1.478803万元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年娄烦县中医医院决算204.074815万元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出104.074815万元,主要用于公立医院中医(民族)医院支出.

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)100万元,主要用于其他公立医院支出。

    第三部分

娄烦县中医医院2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县中医医院

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

230.425304

一、医疗卫生与计划生育支出

230.425304

    财政拨款

230.425304

公立医院

230.425304

    行政事业性收费资金

 

中医(名族)医院

230.425304

 

    专项资金

 

二、国防

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

   (细化至“款”级)

 

    其他收入

 

三、公共安全

 

二、政府性基金

 

   (细化至“款”级)

 

三、财政专户管理的事业资金

 

四、教育

 

四、其他资金

 

   (细化至“项”级)

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

收入合计

230.425304

支出合计

230.425304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县中医医院

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出

项目支出

备注

一、医疗卫生与计划生育支出

 

230.425304

179.425304

51

 

公立医院

 

230.425304

179.425304

51

 

中医(民族)医院

 

230.425304

179.425304

51

 

人员经费

 

179.425304

179.425304

 

 

专项经费

 

51

 

51

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

230.425304

179.425304

51

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县中医医院

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

0

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

0

0

附注:2017年不发生因公出国(境)费和公务接待费;不发生公务用车运行维护费和公务用车购置费。

           娄烦县2017年娄烦县中医医院院预算

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算230.425304万元,其中:财政拨款230.425304万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算230.425304万元。

    1.按支出功能分类,包括人医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出230.425304万元。

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出179.425304万元,包括人员经费,其中基本工资94.8696万元;津贴补贴6.1068万元;奖金4.3058万元;绩效工资28.6920万元;机关事业单位养老保险15.070596万元;职业年金6.028236万元;基本医疗保险6.584688万元;在职采暖补贴9.2160万元;住房公积金8.551584万元。项目支出51万元,包括人员工资25.51万元;公用经费25.49万元,其中包括。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年娄烦县中医医院预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出230.425304万元,主要用于人员经费204.935304万元;办公费2万元;印刷费2.9;手续费0.06万元;水费0.13万元;电费0.42万元;邮电费0.35万元;取暖费0.8万元;物业管理费0.1万元;差旅费1.5万元;维修(护)费1.3万元;租赁费0.8万元;培训费0.63万元;专用材料费1.45万元;劳务费9.1万元;其他交通费1万元;委托业务费0.3万元;办公设备购置费2.65万元。


 
 
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