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娄烦县马家庄乡卫生院
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县马家庄乡卫生院概况

一、主要职能

马家庄乡卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县马家庄乡卫生院由娄烦县娄烦卫生院本级组成。

2017年纳入娄烦县马家庄乡卫生院预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县马家庄乡卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

第二部分

 

         娄烦县马家庄乡卫生院2016年决算

 

马家庄乡卫生院2016年收支决算表

                 

编制单位:娄烦县马家庄乡卫生院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

229.04495

一、一般公共服务支出

37

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

54.204203

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.040162

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

284.867413

本年收入合计

24

283.289315

本年支出合计

60

284.867413

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

61

1.421902

    年初结转和结余

26

30000.00

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

30000.00

      提取职工福利基金

63

0.0

 项目支出结转和结余

28

0.0

      转入事业基金

64

1.421902

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

0

 

31

 

      基本支出结转

67

0

 

32

 

项目支出结转和结余

68

0.0

 

33

 

      经营结余

69

0.0

总计

36

2862893.15

总计

70

2862893.15

 

   

 

 

             马家庄乡卫生院2016年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

7

合计

2832893.15

823482.31

542042.03

401.62

2100302

乡镇卫生院

1748017.15

2290449.50

542042.03

401.62

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

125024.80

125024.80

0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

844729.20

844729.20

0

0.0

2100409

重大公共卫生

60000

60000

0

 

2109901

其他医疗卫生峪计划生育支出

55122.00

26648.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

马家庄乡卫生院2016年支出决算表

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

2848674.13

2848674.13

 

2100302

乡镇卫生院

1733798.13

1733798.13

 

264,957.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

125024.80

125024.80

7

243,690.87

2100408

基本公共卫生服务

844729.20

844729.20

0

305,983.20

2100409

重大公共卫生专项

90,000.00

90,000.00

 

30,000.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

55122.00

55122.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

马家庄乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,320,449.50

2,320,449.50

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2,320,449.50

2,320,449.50

0

21003

基层医疗卫生机构

1,330,598.30

1,330,598.30

0

2100302

  乡镇卫生院

1,205,573.50

1,205,573.50

0

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

125,024.80

125,024.80

0

21004

公共卫生

934,729.20

934,729.20

0

2100408

  基本公共卫生服务

844,729.20

844,729.20

0

2100409

  重大公共卫生专项

90,000.00

90,000.00

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

55,122.00

55,122.00

0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

55,122.00

55,122.00

0

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

合计

2,320,449.50

2,320,449.50

1,325,167.00

995,282.50

210

医疗卫生与计划生育支出

2,320,449.50

2,320,449.50

1,325,167.00

995,282.50

21003

基层医疗卫生机构

1,330,598.30

1,330,598.30

986,514.00

344,084.30

2100302

  乡镇卫生院

1,205,573.50

1,205,573.50

977,664.00

227,909.50

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

125,024.80

125,024.80

8,850.00

116,174.80

21004

公共卫生

934,729.20

934,729.20

338,653.00

596,076.20

2100408

  基本公共卫生服务

844,729.20

844,729.20

338,653.00

506,076.20

2100409

  重大公共卫生专项

90,000.00

90,000.00

0.00

90,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

55,122.00

55,122.00

0.00

55,122.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

55,122.00

55,122.00

0.00

55,122.00

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 马家庄乡卫生院

单位:元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

23072.00

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

23072.00

业务用车(救护车)1辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

23072.00

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:2016年未发生出国出镜费和公务接待费,2015年我单位车辆费用为1.06万元,2016年我单位车辆运行维护费为2.3072万元,费用增长107%.就此说明:我单位车辆为卫生服务及急救和转诊用车,实为特种用车,因公共卫生考核及督导各项工作要求提高,2016年又有家庭签约服务及健康扶贫任务,我单位用车频率也提高,因此用车费用增加。

 

娄烦县马家庄乡卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算2848674.13元,其中:财政拨款2290449.5元。事业收入:542042.03元;其他收入401.62元

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算2848674.13元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出2848674.13元(其他基层医疗卫生机构支出125024.8元;基本公共卫生服务支出844729.2元;乡镇卫生院1733798.13元,重大公共卫生专项90000元,其他医疗卫生与计划生育支出55122.00元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出284867.13元(工资福利支出942544元;商品和服务支出1483348.13元;对个人和家庭补助382623元;其他资本性支出40159元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年马家庄乡卫生院决算2320449.5元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生院(项)支出1205573.5元,主要用于基层医疗卫生机构的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他医疗卫生机构(项)支出125024.8元,主要用于基层医疗卫生机构的支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生服务(款)基本公共卫生服务(项)支出844729.2元,主要用于基本公共卫生服务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生服务(款)重大公共卫生服务(项)支出90000.00元,主要用于对口支援人员一年半支出。

 

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)55122.00元,主要用于乡镇卫生院支出。

 

第三部分

娄烦县马家庄乡卫生院2017部门预算表

表一:2017年支出汇总表

 

 

支出汇总表(按科目)

科目名称

总计

个人部分

 

 

 

公用部分

项目支出

 

个人部分(合?)

统发

非统发

其他部分

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

2,059,826.96

1,697,186.96

1,383,065.84

103,200.00

210,921.12

 

362,640.00

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,059,826.96

1,697,186.96

1,383,065.84

103,200.00

210,921.12

 

362,640.00

 

 

03

 

  基层医疗卫生机构

2,059,826.96

1,697,186.96

1,383,065.84

103,200.00

210,921.12

 

362,640.00

 

  210

  03

02

    乡镇卫生院

2,059,826.96

1,697,186.96

1,383,065.84

103,200.00

210,921.12

 

362,640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二 :2017年“三公”经费预算表

 

单位名称

经费类型

经费来源

年初项目名称

年初明细经济科目

追加项目名称

总计

一般公共预算资金

 

小计

财政拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

0

0

0

娄烦县马家庄乡卫生院

公务用车运行维护费

年初基本支出预算

公务用车

公务用车运行维护费

 

0

0

0

娄烦县马家庄乡卫生院

公务接待费

年初基本支出预算

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:2017年不发生出国出镜费和公务接待费;无公务用车运行维护费无公务用车购置费。

 

娄烦县马家庄乡卫生院2017年部门预算说明

一、娄烦县马家庄乡卫生院2017年部门预算安排情况说明

(一)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2059826.96元,其中:财政拨款2059826.96元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2059826.96元。

按科目分类,分个人部分支出1697186.96,公用部分0,项目支出362640元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.项目部分支出362640元(其中15840元为(退库),346800元为零差价补助主要用于:委托业务费12000元、办公费61800元、印刷费30000、邮电费2500元、水电费10200元、差旅费5000元、培训费19200、取暖费23750元、维修(护)费15000元、专用材料费12000元、劳务费45000元、其他交通费20000元、其他商品服务支出50350元、办公设备购置30000元、专用设备购置10000元。

2.个人部分:1697186.96主要为在职在岗人员的工资等各项支出

3.公用部分为50200元主要用于卫生院的日常开支。

 

 

娄烦县马家庄乡卫生院

2017年4月29日

 

 


 
 
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