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娄烦县国营苗圃
2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县国营苗圃概况

一、主要职能

(一)组织开展林业育苗技术培训、技术咨询、技术服务等工作;

(二)开发引进林木优良种苗并通过科学试验进行推广;

(三)繁殖培育各类优质合格苗木。

二、部门预算单位构成

娄烦县国营苗圃由娄烦县本级事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县国营苗圃

第二部分

娄烦县国营苗圃2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县国营苗圃

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

46.24

一、农林水支出

46.24

    财政拨款

46.24

林业

46.24

二、政府性基金预算财政拨款

0

 一般行政管理事务

0

    

 

 林业事业机构

0

收入合计

46.24

支出合计

46.24

 

表二:2015年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县国营苗圃

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、农林水支出

46.24

46.24

 

 

 

林业

46.24

46.24

 

 

 

  一般行政管理事务

0

0

 

 

 

  林业事业机构

46.24

46.24

 

 

 

二、其他支出

0

 

0

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

0

 

 

支出合计

46.24

46.24

0

 

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县国营苗圃

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

   2015年度和2016年度连续没有三公经费支出,增减变化为0.严格执行中央八项规定,压缩了三公经费支出.

          娄烦县国营苗圃2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 46.24 万元,其中:财政拨款46.24万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算 46.24 万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出(类)46.24万元,林业事业机构(项)46.24万元;其他支出(项)0万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 46.24万元,包括人员支出31.13万元,日常公用经费15.11万元;项目支出0万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)46.24万元。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)支出0万元。

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

社保

30.31

16.47 

0.77

0.7

5.75

6.62

商品服务支出小计

办公费

维护费

专用材料

 

 

 

 

 

15.11

0.05

0.06

15

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

采暖费

 

 

 

 

 

 

 

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县国营苗圃2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县国营苗圃

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

36.29

一、农林水支出(类)

36.29

    财政拨款

36.29

     林业(款)

36.29

    

 

      林业事业机构(项)

36.29

收入合计

36.29

支出合计

36.29

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县国营苗圃

 

 

单位:万元

 

 

 

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、农林水支出(类)

36.29

33.29

3

 

      林业(款)

36.29

33.29

3

 

       林业事业机构(项)

36.29

33.29

3

 

支出合计

36.29

33.29

3

 

                 表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县国营苗圃

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

没有安排

2、公务接待费

0.18

 

3、公务用车费

0

没有安排

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

没有安排

        (2)公务用车购置费

0

没有安排

  

 

娄烦县国营苗圃2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算36.29万元,其中:财政拨款36.29万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算36.29万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)36.29万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出36.29万元,包括人员工资支出30.41万元,公用经费支出2.88万元,差额人员4人差补工资3万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)36.29万元,主要用于人员工资支出30.41万元,公用经费支出2.88万元,差额人员4人差补工资3万元。

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

取暖费

绩效工资

遗属补助

差补工资

30.4

11.26

0.9

0.94

9.12

1.47

5.3

1.38

3

商品服务支出小计

办公费

培训费

印刷费

水电费

邮电费

取暖费

公务接待费

零星购置费

2.9

0.56

0.24

0.2

0.4

0.2

0.46

0.18

0.12

差补工资

差补工资

 

 

 

 

 

 

差旅费

3

3

 

 

 

 

 

 

0.52

                    


 
 
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