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娄烦县天池店乡卫生院2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-04 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县天池店乡卫生院概况

一、主要职能

天池店乡卫生院以基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗卫生等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县天池店乡卫生院由娄烦县天池店乡卫生院本级组成             2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县天池店乡卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县天池店乡卫生院2016年部门决算表

 

             2016年收支决算总表

部门单位:天池店乡卫生院                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

185.4

一、一般公共服务支出

37

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

55.4

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.04

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

243.5

本年收入合计

24

240.8

本年支出合计

60

243.5

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

61

0.0

    年初结转和结余

26

3.0

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

3.0

      提取职工福利基金

63

0.0

      项目支出结转和结余

28

0.0

      转入事业基金

64

0.3

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

0.0

 

31

 

      基本支出结转

67

0.0

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.0

 

33

 

      经营结余

69

0.0

 

36

243.8

总计

70

243.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        天池店乡卫生院2016年收入决算表

                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

 

合计

240.8

185.4

55.4

0.04

2100302

乡镇卫生院

138.1

82.7

55.4

0.04

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.4

14.4

0.0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

74.1

74.1

0.0

0.0

2100409

重大公共卫生专项

8.3

8.3

0.0

0.0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

     5.9

        5.9

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

天池店乡卫生院2016年支出决算表

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

243.5

243.5

 

2100302

乡镇卫生院

137.8

137.8

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.4

14.4

 

2100408

基本公共卫生服务

74.1

74.1

 

2100409

重大公共卫生专项

11.3

11.3

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

           5.9

                5.9

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

部门单位:天池店乡卫生院                             单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

188.4

188.4

0.0

 

2100302

乡镇卫生院

82.7

82.7

0.0

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.4

14.4

0.0

 

2100408

基本公共卫生服务

74.1

74.1

0.0

 

2100409

重大公共卫生专项

11.3

11.3

0.0

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天池店乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

部门单位:天池店乡卫生院                             单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

188.4

97.0

91.4

 

301

工资福利支出

56.3

56.3

0.0

 

30101

基本工资

32.3

    32.2

0.0

 

30102

津贴补贴

4.0

4.0

0.0

 

30103

奖金

1.2

1.1

0.0

 

30104

社会保障缴费

0.6

0.6

0.0

 

30106

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

 

30107

绩效工资

18.2

18.2

0.0

 

30199

其他工资福利支出

0

0.0

0.0

 

302

商品和服务支出

91.4

0.0

           91.4    

 

       230201

办公费

15.1

0.0

15.1

 

30202

印刷费

9.7

0.0

9.7

 

30206

电费

0.7

0.0

0.7

 

30207

邮电费

2.4

0.0

2.4

 

30208

取暖费

3.7

0.0

3.7

 

30211

差旅费

4.1

0.0

4.1

 

30213

维修(护)费

7.8

0.0

7.8

 

30216

培训费

2.1

2.1

2.1

 

30218

专用材料费

3.5

0.0

3.5

 

30226

劳务费

34.3

0.0

34.3

 

30227

委托业务费

4.2

0.0

4.2

 

30231

公务用车运行维护费

0.0

0.0

0.0

 

30239

其他交通费

3.8

0.0

3.8

 

30299

其他商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

 

303

对个人和家庭的补助

32.8

32.8

0.0

 

30303

退职(役)费

8.6

8.6

0.0

 

30305

生活补助

22.0

22.0

0.0

 

30314

采暖补贴

2.2

2.2

0.0

 

0.0310

其他资本性支出

7.9

0.0

7.9

 

31002

办公设备购置

7.4

0.0

7.4

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.5

0.0

0.5

 

其他支出

0.0

0.0

0.0

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 天池店乡卫生院

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.0

 

1、因公出国(境)费用

0.0

 

2、公务接待费

0.0

 

3、公务用车费

0.0

特殊车辆(救护车一辆)

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.0

 

        (2)公务用车购置费

0.0

 

附注:2016年未发生出国出境费和公务接待费及公务用车运行维护费,公务用车运行维护费与上年同比下降2.2万元,下降100%

 

娄烦县天池店乡卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算243.8万元,其中:财政拨款185.4万元,事业收入55.4万元,其他收入0.04万元,年初结转和结余3万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算243.8万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生支出243.8万元(其他基层医疗卫生机构支出14.4万元;基本公共卫生服务支出74.1万元;乡镇卫生院137.8万元,其他医疗卫生与计划生育支出5.9万元,重大公共卫生专项11.3万元,转入事业基,0.3万元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出243.8万元(工资福利支出56.3万元;商品和服务支出146.5万元;对个人和家庭补助32.8万元;其他资本性支出7.9万元,转入事业基,0.3万元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年娄烦县天池店乡卫生院决算188.4万元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)其他基层医疗卫生机构支出(款)支出14.4万元,主要用于基层医疗卫生机构的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)基本公共卫生服务(款)支出74.1万元,主要用于基本公共卫生和重大公共卫生的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)乡镇卫生院(款)82.7万元,主要用于乡镇卫生院支出。

4,医疗卫生与计划生育支出(类),重大公共卫生专项(款)11.3万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类),其他医疗卫生与计划生育支出(款)5.9万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:天池店乡卫生院 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、社会保障和就业支出

13.8

    财政拨款

143.8

二、医疗卫生与计划生育支出

130.0

    行政事业性收费资金

 

 

 

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

143.8

支出合计

143.8

       2017年支出预算汇总表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

总计

                   个人部分

公用部分

项目支出

个人部分

统发

非统发

其他部分

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

1,438,841.32

821,944.32

706,908.48

 

115,035.84

80,450.00

536,447.00

208

 

 

社会保障和就业支出

138,216.96

138,216.96

138,216.96

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

138,216.96

138,216.96

138,216.96

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,726.40

98,726.40

98,726.40

 

 

 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

39,490.56

39,490.56

39,490.56

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,300,624.36

683,727.36

568,691.52

 

115,035.84

80,450.00

536,447.00

 

03

 

  基层医疗卫生机构

1,300,624.36

683,727.36

568,691.52

 

115,035.84

80,450.00

536,447.00

  210

  03

02

    乡镇卫生院

1,300,624.36

683,727.36

568,691.52

 

115,035.84

80,450.00

536,447.00

 

 

 

 

 

 

表三 :                   2017年“三公”经费预算表

部门名称:天池店卫生院 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.4

 

3、公务用车费

2.6

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.6

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

                娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算143.8万元,其中:其中公用经费8.0万元,人员经费82.2万元,专项经费53.6万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算143.8万元。

1.按支出功能分类,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元:乡镇卫生院支出130.0万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出90.2万元,项目支出53.6万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)娄烦县天池店乡卫生院(项)支出9.9万元,机关事业机关职业年金缴费支出(款)娄烦县天池店乡卫生院(项)支出3.9万元:

2.医疗卫生与计划生育支出(类)乡镇卫生院(款)娄烦县天池店乡卫生院(项)支出130.0万元(基本工资25.9万元,津贴补贴4.5万元,奖金2.2万元,绩效工资18.9万元,基本医疗保险3.5万元,公务员医疗保险2.0万元,采暖补贴3.9万元,离退休采暖补贴1.9万元,住房公积金5.7万元,办公费1.3万元,印刷费0.5万元,水电费0.9万元,邮电费0.4万元,差旅费1.1万元,培训费0.5万元,公务接待费0.4万元,零星购置费0.2,公务用车运行维护费2.6万元,药品零差价补助53.6万元)

 


 
 
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