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娄烦县第二实验小学
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-07 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县第二实验小学部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.实施九年义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、部门预算单位构成

娄烦县第二实验小学由娄烦县局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表

 

序号

单位名称

1

娄烦县第二实验小学

 

第二部分

娄烦县第二实验小学2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

 

部门名称:娄烦县第二实验小学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

887.12

一、一般公共服务

1.00

    财政拨款

887.12

1、宣传事务

1.00

 

 

其他宣传事务支出

1.00

 

 

二、教育支出

882.82

 

 

   1、 普通教育

882.82

 

 

         小学教育

733.05

 

 

         其他普通教育支出

149.77

 

 

三、特殊教育

3.30

 

 

   1、特殊学校教育

3.30

收入合计

887.12

支出合计

887.12

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县第二实验小学

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、一般公共服务

1.00

1.00

 

 

 

1、宣传事务

1.00

1.00

 

 

 

其他宣传事务支出

1.00

1.00

 

 

 

二、教育支出

882.82

882.82

 

 

 

   1、 普通教育

882.82

882.82

 

 

 

         小学教育

733.05

733.05

 

 

 

         其他普通教育支出

149.77

149.77

 

 

 

三、特殊教育

3.30

3.30

 

 

 

   1、特殊学校教育

3.30

3.30

 

 

 

合计

887.12

887.12

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县第二实验小学

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

合计

0.58

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

0.58

11批次96人次

 

3、公务用车费

 

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

附注:“三公”经费支出说明:2016年公务接待费预算1.00万元,决算支出0.58万元,比预算少支出0.42万元,原因是:学校各项公用经费支出较大,为了保障教育教学工作的正常开展,缩减了部分开支,同时响应上级文件精神,大力缩减公务接待费开支。

 

一、娄烦县第二实验小学2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算887.12万元,其中:财政拨款887.12万元。

 

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算887.12万元。

按支出功能分类,包括

一般公共服务(类))--宣传事务(款)--其他宣传事务(项)1.00万元。

教育支出(类)—普通教育(款)--小学教育(项)733.05万元;其他普通教育支出(项)149.77万元。

    2.按支出用途分类,基本支出887.12万元,包括人员支出733.05万元,日常公用经费支出150.77万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1、一般公共事务支出1.00万元,决算支出明细如下:

商品服务支出小计

办公费

其他资本性支出(图书)

 

 

1.00

0.38

0.62

 

 

 

 

 

 2. 教育支出(类)882.82万元,决算支出明细如下:

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

绩效工资

对个人和家庭部分小计

采暖补贴

商品服务支出小计

办公费

703.09

363.95

33.02

306.12

29.96

29.96

132.97

31.67

印刷费

租赁费

培训费

水费

印刷费

邮电费

取暖费

差旅费

8.56

0.20

2.87

0.13

6.64

2.44

14.41

4.04

电费

维(修)护费

公务接待费

专用材料费

劳务费

其他资本性支出小计

办公设备购置

其他资本性支出(图书)

 

0.40

51.29

0.58

12.90

3.48

16.80

13.83

2.97

 

 3、特殊教育支出(类)3.30万元,决算支出明细如下:

商品服务支出小计

维修费

 

 

 

 

 

 

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县第二实验小学2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县第二实验小学

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1397.35

二、教育支出

1397.35

    财政拨款

1397.35

 1、普通教育

1397.35

 

 

    小学教育

1397.35

 

 

    其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1397.35

支出合计

1397.35

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县第二实验小学

 

 

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、教育支出

 

 

1397.35

1397.35

 

 

1、 普通教育

 

 

1397.35

1397.35

 

 

小学教育

 

 

1397.35

1397.35

 

 

    其他普通教育

 

 

 

 

 

合计

 

1397.35

1397.35

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

1.00

25批次260人

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

附注:“三公”经费说明:上年决算支出0.58万元,2017年预算数1.00万元,预算是根据2017年娄烦县部门预算公用经费定额表标准生成,本生成数额远大于1.00万元,我校根据实际情况进行缩减,整个年度公务接待我们还是本着能不支出就尽量不支出的原则进行开支。

 

娄烦县第二实验小学2017年部门预算说明

一、娄烦县第二实验小学2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 1397.35 万元,其中:财政拨款 1397.35万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算 1397.35 万元。

1.按支出功能分类,教育---普通教育---小学教育支出1397.35万元;

2.按支出用途分类,基本支出1397.35万元,其中人员支出1246.40万元;日常工业用经费支出150.95万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

(一).教育--普通教育—小学教育支出1397.35万元。主要用于 :

     1、教职工工资的支出1246.40万元。其中:基本工资:744.01万元;养老保险148.76万元;职业年金59.50万元;医疗保险81.82万元;失业保险7.44万元;退休费85.32万元;采暖补贴34.44万元;住房公积金85.11万元;

    2、日常公用经费的支出150.95万元。包括:办公费35.54万元;印刷费4.00万元;水电费2.00万元;邮电费2.00万元;差旅费2.00万元;培训费7.00万元;供暖费14.41万元;公务接待费1.00万元;零星购置费3.00万元;专项业务费80.00万元。(其中:维修费46.00万元;劳务费7.00万元;办公设备购置费12.00万元;专用设备购置费10.00万元;图书购置费5.00万元.)

 

                        

 

 

 


 
 
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