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娄烦县新型农村合作医疗管理中心2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-07 打印本页】【关闭本页

第一部分

部门概况

一、主要职能

娄烦县新型农村合作医疗管理中心职责有以下几点:1、负责本县区合作医疗组织管理及日常工作。2、负责办理参合农民患者医疗费用的结算审核,负责定点医疗机构合作医疗补偿基金收支财务的监督。3、搞好合作医疗宣传,推动合作医疗制度的发展和巩固。4、定期公布全县合作医疗基金收支及医药费补偿情况,并督促各医疗机构合作医疗科向社会公示。5、完成新农合管理部门和上级新农合经办机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县新型农村合作医疗管理中心

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一: 2016年收入支出决算表

 

编制单位:娄烦县新型农村合作医疗管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

41317458

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

41317458

 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

950978

 

 

一般行政管理事务

950978

 

 

医疗保障

40366480

 

 

新型农村合作医疗

40366480

本年收入合计

41317458

本年支出合计

41317458

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共预算财政拨款支出决算表

 

部门名称:娄烦县新型农村合作医疗管理中心

 

单位:元

 科目

合计

基本支出

项目支出

备注

医疗卫生与计划生育支出

41317458

900978

40416480

 

医疗卫生与计划生育管理事务

950978

900978

50000

 

一般行政管理事务

950978

900978

50000

 

工资福利支出

小计

712078

712078

 

 

基本工资

311018

311018

 

 

津贴补贴

304652

304652

 

 

奖金

44784

44784

 

 

其他工资福利支出

234

234

 

 

绩效工资

51390

51390

 

 

商品和服务支出

小计

207300

157300

50000

 

办公费

15882

15882

 

 

印刷费

27016

27016

 

 

手续费

2470.99

2470.99

 

 

取暖费

2720

2720

 

 

邮电费

2434.61

2434.61

 

 

差旅费

8063

8063

 

 

维修(护)费

51320

1320

50000

 

租赁费

1500

1500

 

 

培训费

150

150

 

 

公务接待费

534

534

 

 

劳务费

18204.8

18204.8

 

 

公务用车运行维护费

2104.6

2104.6

 

 

其他交通费

72600

72600

 

 

其他商品和服务支出

2300

2300

 

 

对个人和家庭的补助

小计

31600

31600

 

 

采暖补贴

31600

31600

 

 

医疗保障

40366480

 

40366480

 

新型农村合作医疗

40366480

 

40366480

 

对个人和家庭的补助

小计

40366480

 

40366480

 

医疗费

40366480

 

40366480

 

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2016年收入41317458元,其中:财政拨款41317458元。

二、支出决算总体安排情况

2016年支出41317458元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出950978元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)支出40366480元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出900978元,包括:工资福利支出712078元,其中,基本工资支出311018元,津贴补贴支出304652元,奖金支出44784元,绩效工资支出51390元,其他工资福利支出234元。商品和服务支出157300元,其中办公费支出15882元;印刷费支出27016元;手续费支出2470.99元;邮电费支出2434.61元;取暖费支出2720元;差旅费支出8063元;维(护)修费1320元;租赁费支出1500元;培训费支出150元;公务接待费支出534元,劳务费支出18204.8元;公务用车运行维护费支出2104.6元;其他交通费用支出72600元;其他商品和服务支出2300元。对个人和家庭的补助支出采暖补贴支出31600元。项目支出40416480元,包括:系统运行维护费50000元,对个人和家庭的补助支出医疗费支出40366480元。

三、公共财政预算资金支出决算情况说明

2016年公共财政预算资金支出41317458元。

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出950978元。主要用于工资福利支出712078元;办公费支出15882元;印刷费支出27016元;手续费支出2470.99元;邮电费支出2434.61元;取暖费支出2720元;差旅费支出8063元;维(护)修费51320元;租赁费支出1500元;培训费支出150元;公务接待费支出534元,劳务费支出18204.8元;公务用车运行维护费支出2104.6元;其他交通费用支出72600元;其他商品和服务支出2300元;采暖补贴支出31600元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)支出40366480元。主要用于对个人和家庭的补助支出医疗费40366480元。

 

 

表三:2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县新型农村合作医疗管理中心                       单位:元

项  目

金  额

批次及人次

合计

2638.6

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

534

 

3、公务用车费

2104.6

接待上级检查1次,共 9人

  其中:(1)公务用车运行维护费

2104.6

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

情况说明: 2015年公务用车运行维护费18479.4元,2016年公务用车运行维护费同比下降88%,我单位2015年保有公务用车1辆,2016年公务用车政府收回拍卖,发生费用2104.6元为拍卖时涉及的维修等费用,故2016年公务用车运行维护费减少。

2015年未发生公务接待费,2016年发生公务接待费2104.6元,共接待上级检查1次,人数9人,与去年同期相比公务接待费上升100%,由于上级检查增加,所以公务招待费增加。

第三部分

 

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

 

部门名称:娄烦县新型农村合作医疗管理中心 

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

8728337.08

一、医疗卫生与计划生育支出

8728337.08

    财政拨款

8728337.08

医疗卫生与计划生育管理事务

1213633.08

    行政事业性收费资金

 

一般行政管理事务

1213633.08

    专项资金

 

在职人员工资

1091033.08

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

公用经费

72600

    其他收入

 

2017年专项业务费

50000

二、政府性基金

 

医疗保障

7514704

三、财政专户管理的事业资金

 

新型农村合作医疗

7514704

四、其他资金

 

 新农合县配套

3105024

 

 

2017参合农民个人缴费补贴

4409680

收入合计

8728337.08

支出合计

8728337.08

 

 

表二:2017年公共预算财政资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县新型农村合作医疗管理中心

 

单位:元

 科目

合计

基本支出

项目支出

备注

医疗卫生与计划生育支出

8728337.08

1163633.08

7564704

 

医疗卫生与计划生育管理事务

1213633.08

1163633.08

50000

 

一般行政管理事务

1213633.08

1163633.08

50000

 

人员经费

小计

1091033.08

 1091033.08

 

 

基本工资

316776

316776

 

 

津贴补贴

314496

314496

 

 

奖金

26398

26398

 

 

绩效工资

45120

45120

 

 

机关事业单位养老保险

26796

26796

 

 

公务员养老保险

109008

109008

 

 

职业年金

50300.04

50300.04

 

 

基本医疗保险

48264

48264

 

 

公务员医疗保险

27588

27588

 

 

失业保险

1344

1344

 

 

在职采暖补贴

52560

52560

 

 

住房公积金

72383.04

72383.04

 

 

公用经费

 

小计

72600

72600

 

 

办公费

16800

16800

 

 

印刷费

6000

6000

 

 

水电费

12000

12000

 

 

邮电费

6000

6000

 

 

差旅费

15600

15600

 

 

零星购置费

3600

3600

 

 

培训费

7200

7200

 

 

公务接待费

5400

5400

 

 

专项业务费

信息网络维护及宣传资料印刷费

50000

 

50000

 

 

医疗保障

7514704

 

7514704

 

新型农村合作医疗

7514704

 

7514704

 

2017年参合农民个人缴费补贴

4409680

 

4409680

 

新农合县配套

3105024

 

3105024

 

 

娄烦县2017年预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算8728337.08元,其中:财政拨款8728337.08元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算8728337.08元。

1.按支出功能分类,包括其中医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1213633.08元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)支出7514704元。

2.按支出用途分类,按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1163633.08元,包括:人员经费1091033.08元,其中基本工资316776元;津贴补贴314496元;奖金26398元;绩效工资45120元;机关事业单位基本养老保险26796元;公务员养老保险109008元;职业年金50300.04元;基本医疗保险48264元;公务员医疗保险27588元;失业保险1344元;在职采暖补贴52560元;住房公积金72383.04元。公用经费72600元,其中办公费支出16800元;印刷费支出6000元;水电费支出12000元;邮电费支出6000元;差旅费支出15600元;培训费支出7200元;公务接待费支出5400元;零星购置费3600元。项目支出7564704元,包括:信息网络维护及宣传资料印刷费50000元;对个人和家庭的补助支出医疗费支出7514704元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1213633.08元。主要用于人员工资1091033.08元;办公费支出16800元;印刷费支出6000元;水电费支出12000元;邮电费支出6000元;差旅费支出15600元;培训费支出7200元;公务接待费支出5400元;零星购置费3600元。信息网络维护及宣传资料印刷费50000元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)支出7514704元。主要用于对个人和家庭的补助支出医疗费7514704元。

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:娄烦县新型农村合作医疗管理中心                       单位:元

项  目

金  额

批次及人次

合计

5400

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

5400

接待上级部门检查指导工作5次,每次约5-6人

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

情况说明:2017年公务接待费预算5400元,与上年同比下降14%,预计接待批次5次,每次约5-6人。2017年我单位无保有车辆,公务用车运行维护费预算为0元。

 

 


 
 
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