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娄烦县娄烦镇卫生院2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-07 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县娄烦镇卫生院概况

一、主要职能

娄烦镇卫生院以基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗卫生等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县娄烦镇卫生院由娄烦县娄烦镇卫生院本级组成             2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县娄烦镇卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县娄烦镇卫生院2016年部门决算表

 

             2016年收支决算总表

部门单位:娄烦镇卫生院                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

396.2

一、一般公共服务支出

37

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

12.3

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.56

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

408.5

本年收入合计

24

409.06

本年支出合计

60

408.5

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

61

0.0

    年初结转和结余

26

0

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

.0

      提取职工福利基金

63

0.0

      项目支出结转和结余

28

0.0

      转入事业基金

64

0.56

      经营结余

29

0.0

      其他

65

0.0

 

30

 

    年末结转和结余

66

0.0

 

31

 

      基本支出结转

67

0.0

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.0

 

33

 

      经营结余

69

0.0

 

36

409.06

总计

70

409.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        娄烦县娄烦镇卫生院2016年收入决算表

                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

 

合计

409.06

396.2

12.3

0.56

2100302

乡镇卫生院

275.1

262.24

12.3

0.56

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

0.0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

111.5

       111.5

0.0

0.0

2100409

重大公共卫生专项

 

 

0.0

0.0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

   8.26  

        8.26

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

娄烦镇卫生院2016年支出决算表

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

 

合计

408.5

408.5

 

2100302

乡镇卫生院

274.54

274.54

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

 

2100408

基本公共卫生服务

111.5

111.5

 

2100409

重大公共卫生专项

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

           8.26

                 8.26

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

部门单位:娄烦镇卫生院                                      单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

396.2

396.2

0.0

 

2100302

乡镇卫生院

262.24

262.24

0.0

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

0.0

 

2100408

基本公共卫生服务

111.5

111.5

0.0

 

2100409

重大公共卫生专项

 

 

0.0

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

8.26

8.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

部门单位:娄烦镇卫生院                             单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

396.2

299.7

96.5

 

301

工资福利支出

241.5

241.5

0.0

 

30101

基本工资

116.2

116.2

0.0

 

30102

津贴补贴

22.5

22.5

0.0

 

30103

奖金

8.3

8.3

0.0

 

30104

社会保障缴费

1.5

1.5

0.0

 

30106

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

 

30107

绩效工资

93

93

0.0

 

30199

其他工资福利支出

0

0

0.0

 

302

商品和服务支出

89.8

0.0

89.8

 

       230201

办公费

7.1

0.0

7.1

 

30202

印刷费

11.9

0.0

11.9

 

30206

电费

0.7

0.0

0.7

 

30207

邮电费

5.4

0.0

5.4

 

30208

取暖费

1.4

0.0

1.4

 

30211

差旅费

4.6

0.0

4.6

 

30213

维修(护)费

0.4

0.0

0.4

 

30216

培训费

1.4

2.1

1.4

 

30218

专用材料费

4

0.0

4

 

30226

劳务费

33.9

0.0

33.9

 

30227

委托业务费

16.3

0.0

16.3

 

30231

公务用车运行维护费

0.0

0.0

0.0

 

30239

其他交通费

2

0.0

2

 

30299

其他商品和服务支出

0.7

0.0

0.7

 

303

对个人和家庭的补助

58.2

58.2

0.0

 

30303

退职(役)费

3.1

3.1

0.0

 

30305

生活补助

45.5

45.5

0.0

 

30314

采暖补贴

9.6

9.6

0.0

 

0.0310

其他资本性支出

6.7

0.0

6.7

 

31002

办公设备购置

5.7

     0.0

5.7

 

31007

信息网络及软件购置更新

1

     0.0

1

 

其他支出

 

              

     0.0

0.0

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

0.0

 

部门名称: 娄烦镇卫生院

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.0

 

1、因公出国(境)费用

0.0

 

2、公务接待费

0.0

 

3、公务用车费

0.0

特殊车辆(救护车一辆)

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.0

 

        (2)公务用车购置费

0.0

 

附注:2016年未发生出国出境费和公务接待费及公务用车运行维护费,公务用车运行维护费与上年同比下降1.6万元,下降100%

 

娄烦县娄烦镇卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算409.06万元,其中:财政拨款396.2万元,事业收入12.3万元,其他收入0.56万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算408.5万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生支出408.5万元(其他基层医疗卫生机构支出14.2万元;基本公共卫生服务支出111.5万元;乡镇卫生院274.54万元,其他医疗卫生与计划生育支出8.26万元,转入事业基金0.56万元)。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出408.5万元(工资福利支出241.5万元;商品和服务支出89.8万元;对个人和家庭补助58.2万元;其他资本性支出6.7万元,转入事业基金0.56万元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年娄烦县娄烦镇卫生院决算396.2万元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)其他基层医疗卫生机构支出(款)支出14.2万元,主要用于基层医疗卫生机构的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)基本公共卫生服务(款)支出111.5万元,主要用于基本公共卫生和重大公共卫生的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)乡镇卫生院(款)262.24万元,主要用于乡镇卫生院支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类),其他医疗卫生与计划生育支出(款)8.26万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦镇卫生院 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、社会保障和就业支出

 

    财政拨款

391

二、医疗卫生与计划生育支出

391

    行政事业性收费资金

 

 

 

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

391

支出合计

391

       

 

      2017年支出预算汇总表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

总计

                   个人部分

公用部分

项目支出

个人部分

统发

非统发

其他部分

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

391

         391  

 

 

 

0

0

 

03

 

  基层医疗卫生机构

391

391

 

 

 

0

0

  210

  03

02

    乡镇卫生院

391

391

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

表三 :                   2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦镇卫生院 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

                娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算391万元,其中:其中,人员经费391万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算391万元。

1.按支出功能分类,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出46.8万元;机关事业单位职业年金缴费支出18.7万元:乡镇卫生院支出325.5万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出391万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)乡镇卫生院(款)娄烦县娄烦镇卫生院(项)支出391万元(基本工资130万元,津贴补贴24万元,奖金10.8万元,绩效工资82.4万元,其他工资福利支出2.4万元,基本医疗保险22.6万元,基本养老保险46.9万元,职业年金18.7万元,失业保险2.3万元,采暖补贴17.2万元,离退休采暖补贴4.4万元,临时工工资2.4万元,住房公积金26.9万元)。

 


 
 
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