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娄烦县杜交曲镇卫生院2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-11 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县杜交曲镇卫生院概况

一、主要职能

杜交曲镇卫生院以基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗卫生等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县杜交曲镇卫生院由娄烦县杜交曲镇卫生院本级组成。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县杜交曲镇卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

 

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 杜交曲镇卫生院

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,549,461.55

一、基本支出

37

1,614,131.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

人员经费

38

877,624.00

二、上级补助收入

3

0

日常公用经费

39

736,507.05

三、事业收入

4

71,877.08

二、基本支出和项目支出合计

40

1,614,131.05

四、经营收入

5

0

工资福利支出

41

633,424.00

五、附属单位上缴收入

6

 

商品和服务支出

42

679,151.55

六、其他收入

7

225.11

对个人和家庭的补助

43

244,200.00

 

8

 

其他资本性支出

44

57,355.50

 

9

 

 

45

 

本年收入合计

24

1,621,563.74

本年支出合计

60

1,614,131.05

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

7,432.69

    年初结转和结余

26

207,422.00

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

207,422.00

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

7,432.69

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

   年末结转和结余

66

207,422.00

 

31

 

     基本支出结转

67

207,422.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

1,828,985.74

总计

70

1,828,985.74

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

部门名称:杜交曲镇卫生院

 

单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其它收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

4

7

合计

1,621,563.74

1,549,461.55

71,877.08

225.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1,621,563.74

1,549,461.55

71,877.08

225.11

21003

基层医疗卫生机构

910,272.14

838,169.95

71,877.08

225.11

2100302

  乡镇卫生院

874,759.14

802,656.95

71,877.08

225.11

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

35,513.00

35,513.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

614,993.70

614,993.70

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

544,493.70

544,493.70

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

70,500.00

70,500.00

0.00

0.00

21006

中医药

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

部门名称:杜交曲镇卫生院                                       单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

 

合计

1,614,131.05

1,614,131.05

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,614,131.05

1,614,131.05

 

21003

基层医疗卫生机构

902,839.45

902,839.45

 

2100302

  乡镇卫生院

867,326.45

867,326.45

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

35,513.00

35,513.00

 

21004

公共卫生

614,993.70

614,993.70

 

2100408

  基本公共卫生服务

544,493.70

544,493.70

 

2100409

  重大公共卫生专项

70,500.00

70,500.00

 

21006

中医药

21,600.00

21,600.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

21,600.00

21,600.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

部门单位:杜交曲镇卫生院                                 单位:元

项目

本年收入合计

本年支出合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,621,563.74

1,614,131.05

210

医疗卫生与计划生育支出

1,621,563.74

1,614,131.05

21003

基层医疗卫生机构

910,272.14

902,839.45

2100302

  乡镇卫生院

874,759.14

867,326.45

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

35,513.00

35,513.00

21004

公共卫生

614,993.70

614,993.70

2100408

  基本公共卫生服务

544,493.70

544,493.70

2100409

  重大公共卫生专项

70,500.00

70,500.00

21006

中医药

21,600.00

21,600.00

2100601

  中医(民族医)药专项

21,600.00

21,600.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

74,697.90

74,697.90

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

部门单位:杜交曲镇卫生院                                 单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,614,131.05

534,092.00

736,507.50

301

工资福利支出

633,424.00

633,424.00

 

30101

基本工资

289,892.00

289,892.00

 

30102

津贴补贴

50,659.00

50,659.00

 

30103

奖金

20,875.00

20,875.00

 

30104

社会保障缴费

5,040.00

5,040.00

 

30105

伙食费

0

0

 

30106

伙食补助费

15,326.00

15,326.00

 

30107

绩效工资

251,632.00

251,632.00

 

30199

其他工资福利支出

0

0

 

302

商品和服务支出

679,151.55

 

679,151.55

30201

办公费

59,082.00

 

59,082.00

30202

印刷费

90,575.80

 

90,575.80

30206

电费

8,550.00

 

8,550.00

30207

邮电费

23,812.00

 

23,812.00

30208

取暖费

42,720.00

 

42,720.00

30209

物业管理费

0

 

0

30211

差旅费

29,325.00

 

29,325.00

30213

维修(护)费

84,296.85

 

84,296.85

30218

专用材料费

59,040.00

 

59,040.00

30224

培训费

11,040.00

 

11,040.00

30225

专用燃料费

0

 

0

30226

劳务费

198,236.90

 

198,236.90

30227

委托业务费

54,000.00

 

54,000.00

30228

工会经费

0

 

0

30229

福利费

0

 

0

30231

公务用车运行维护费

0

 

0

30299

其他交通费用

18,293.00

 

18,293.00

303

对个人和家庭的补助

244,200.00

244,200.00

 

30303

退职(役)费

59,400.00

59,400.00

 

30304

抚恤金

0

0

 

30305

生活补助

158,800.00

158,800.00

 

30306

采暖补贴

26,000.00

26,000.00

 

310

其他资本性支出

57,355.50

 

57,355.50

31002

办公设备购置

28,605.50

 

28,605.50

31007

专用设备购置

28,750.00

 

28,750.00

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 杜交曲镇卫生院

单位:元

项     目

2016年决算数

备   注

 

(一)合     计

0

 

 

   因公出国(境)费用

0

 

 

   公务接待费

0

 

 

   公务用车费

0

 

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

 

             公务用车购置

0

 

 

附注:2016年未发生出国出镜费和公务接待费。

娄烦县杜交曲镇卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算1828985.74元,其中:财政拨款1549461.55元,事业收入71877.08元,其他收入225.11元,年初结转和结余207422元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1828985.74元,其中本年支出合计1614131.05元,转入事业基金7432.69元,基本支出结转207422元。

1.按支出功能分类,包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费877624元,日常公用经费736507.05元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出和项目支出,其中基本支出1614131.05元(工资福利支出 633424元;商品和服务支出679151.55元;对个人和家庭补助244200元;其它资本性支出57355.5元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年杜交曲镇卫生院决算1621563.74元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)支出910272.14元,主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出,乡镇卫生院支出874759.14元,其他基层医疗卫生机构支出35513元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款)支出614993.7元,主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务,基本公共卫生支出544493.7元,重大公卫支出70500元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)  中医药(款)支出21600元,主要用于中医药专项支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)  其他医疗卫生与计划生育支出(款)74697.9元。

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 杜交曲镇卫生院

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1297533.09

一、医疗卫生与计划生育支出

1297533.09

    财政拨款

1297533.09

 

 

    行政事业性收费资金

 

乡镇卫生院

1297533.09

    专项资金

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1297533.09

支出合计

1297533.09

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:杜交曲镇卫生院

 

单位:元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、医疗卫生与计划生育支出

 

1297533.09

1101033.09

196500

 

基层医疗卫生机构

 

1101033.09

1101033.09

196500

 

乡镇卫生院

 

1101033.09

1101033.09

196500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

1297533.09

1101033.09

196500

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 杜交曲镇卫生院

 

单位:元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:2017年不发生出国出镜费和公务接待费;公务用车运行维护费与公务用车购置费。

 

 

 

娄烦县杜交曲镇卫生院2017年部门预算说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1297533.09元,其中:财政拨款1297533.09万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1297533.09元。

    按支出功能分类,人员经费支出1043033.49元;公用经费支出57999.6万元;药品零差价支出196000元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2017年杜交曲镇卫生院公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

    1.医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生院(项)支出1101033.09元,主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出.

 

 

 


 
 
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