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娄烦县静游镇卫生院2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-05-11 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县静游镇卫生院概况

一、主要职能

静游镇卫生院以基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗卫生等职能,向辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

娄烦县静游镇卫生院由娄烦县静游卫生院本级组成。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县静游镇卫生院

2

 

3

 

4

 

 

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

 

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 静游镇卫生院

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,382,967.42

一、基本支出

37

3,411,272.42

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

人员经费

38

1,729,011.00

二、上级补助收入

3

0

日常公用经费

39

1,682,261.42

三、事业收入

4

50,848.72

二、基本支出和项目支出合计

40

3,411,272.42

四、经营收入

5

0

工资福利支出

41

1,216,051.00

五、附属单位上缴收入

6

 

商品和服务支出

42

1,493,064.42

六、其他收入

7

755.34

对个人和家庭的补助

43

512,960.00

 

8

 

其他资本性支出

44

189,197.00

 

9

 

 

45

 

本年收入合计

24

3,434,571.48

本年支出合计

60

3,411,272.42

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

23,299.06

    年初结转和结余

26

252,125.48

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

252,125.48

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

23,299.06

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

   年末结转和结余

66

252,125.48

 

31

 

     基本支出结转

67

252,125.48

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

3686696.96

总计

70

3,686,696.96

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

部门名称:静游镇卫生院

 

单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其它收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

4

7

合计

3,434,571.48

3,382,967.42

50,848.72

755.34

210

医疗卫生与计划生育支出

3,434,571.48

3,382,967.42

50,848.72

755.34

21003

基层医疗卫生机构

1,936,449.52

1,884,845.46

50,848.72

755.34

2100302

  乡镇卫生院

1,710,595.52

1,658,991.46

50,848.72

755.34

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

225,854.00

225,854.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,318,915.96

1,318,915.96

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,240,303.96

1,240,303.96

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

78,612.00

78,612.00

0.00

0.00

21006

中医药

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

0.00

0.00

 

 

2016年支出决算表

部门名称:静游镇卫生院                                       单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

 

合计

3,411,272.42

3,411,272.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,411,272.42

3,411,272.42

 

21003

基层医疗卫生机构

1,913,150.46

1,913,150.46

 

2100302

  乡镇卫生院

1,687,296.46

1,687,296.46

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

225,854.00

225,854.00

 

21004

公共卫生

1,318,915.96

1,318,915.96

 

2100408

  基本公共卫生服务

1,240,303.96

1,240,303.96

 

2100409

  重大公共卫生专项

78,612.00

78,612.00

 

21006

中医药

90,000.00

90,000.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

90,000.00

90,000.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

 

 

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

部门单位:静游镇卫生院                                 单位:元

项目

本年收入合计

本年支出合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

3,382,967.42

3,382,967.42

210

医疗卫生与计划生育支出

3,382,967.42

3,382,967.42

21003

基层医疗卫生机构

1,884,845.46

1,884,845.46

2100302

  乡镇卫生院

1,658,991.46

1,658,991.46

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

225,854.00

225,854.00

21004

公共卫生

1,318,915.96

1,318,915.96

2100408

  基本公共卫生服务

1,240,303.96

1,240,303.96

2100409

  重大公共卫生专项

78,612.00

78,612.00

21006

中医药

90,000.00

90,000.00

2100601

  中医(民族医)药专项

90,000.00

90,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

89,206.00

89,206.00

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

部门单位:静游镇卫生院                                 单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3,382,967.42

1716411.00

1666556.42

301

工资福利支出

1216051.00

1216051.00

0

30101

基本工资

599090.00

599090.00

0

30102

津贴补贴

103808.00

103808.00

0

30103

奖金

36113.00

36113.00

0

30104

社会保障缴费

10800.00

10800.00

0

30105

伙食费

0

0

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

466240.00

466240.00

0

30199

其他工资福利支出

0

 

0

302

商品和服务支出

1477359.42

 

1477359.42

30201

办公费

175105.20

 

175105.20

30202

印刷费

143223.00

 

143223.00

30206

电费

13100.00

 

13100.00

30207

邮电费

16072.00

 

16072.00

30208

取暖费

91832.00

 

91832.00

30209

物业管理费

0

 

0

30211

差旅费

43972.00

 

43972.00

30213

维修(护)费

102261.66

 

102261.66

30218

专用材料费

139988.60

 

139988.60

30224

培训费

19920.00

 

19920.00

30225

专用燃料费

0

 

0

30226

劳务费

584370.96

 

584370.96

30227

委托业务费

111839.00

 

111839.00

30228

工会经费

0

 

0

30229

福利费

0

 

0

30231

公务用车运行维护费

0

 

0

30299

其他交通费用

35675.00

 

35675.00

303

对个人和家庭的补助

500360.00

500360.00

0

30303

退职(役)费

83160.00

83160.00

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

367200.00

367200.00

0

30306

采暖补贴

50000.00

50000.00

0

310

其他资本性支出

189197.00

0

189197.00

31002

办公设备购置

179657.00

0

179657.00

31007

专用设备购置

9540

0

9540

其他支出

0

0

0

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 静游镇卫生院

单位:元

项     目

2016年决算数

备   注

 

(一)合     计

0

 

 

   因公出国(境)费用

0

 

 

   公务接待费

0

 

 

   公务用车费

0

 

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

 

             公务用车购置

0

 

 

附注:2016年未发生出国出镜费和公务接待费。

娄烦县静游镇卫生院2016年决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算3686696.96元,其中:财政拨款3382967.42元,事业收入50848.72元,其他收入755.34元,年初结转和结余252125.48元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算3686696.96元,其中本年支出合计3411272.42元,转入事业基金23299.06元,基本支出结转252125.48元。

1.按支出功能分类,包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费1729011元,日常公用经费1682261.42元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出和项目支出,其中基本支出3411272.42元(工资福利支出 1216051元;商品和服务支出1493064.42元;对个人和家庭补助512960元;其它资本性支出189197元)。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年静游镇卫生院决算3382967.42元,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)支出1884845.46元,主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出,乡镇卫生院支出1658991.46元,其他基层医疗卫生机构支出225854元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款)支出1318915.96元,主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务,基本公共卫生支出1240303.96元,重大公卫支出78612元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)  中医药(款)支出90000元,主要用于中医药专项支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)  其他医疗卫生与计划生育支出(款)89206元。

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 静游镇卫生院

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、医疗卫生与计划生育支出

 

    财政拨款

249.69426

 

 

    行政事业性收费资金

 

人员经费

212.44926

    专项资金

 

公用经费

36.84

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

专项经费

0.405

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

249.69426

支出合计

249.69426

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:静游镇卫生院

 

单位:元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、医疗卫生与计划生育支出

 

2492892.6

2492892.6

 

 

基层医疗卫生机构

 

2492892.6

2492892.6

 

 

乡镇卫生院

 

2492892.6

2492892.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 静游镇卫生院

 

单位:元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

9000

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

娄烦县静游镇卫生院2017年部门预算说明

(一)年初预算总体安排情况

2017年年初预算249.69426万元,其中公用经费36.84万元,人员经费212.44926万元(统发人员经费201.88926万元,非统发人员经费10.56万元),专项经费0.405万元。

(二)公共财政决算资金支出安排情况

2017年静游镇卫生院公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生院(项)公用经费支出36.84万元,主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生(项)人员经费212.44926万元,主要用于统发与非统发人员的工资福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构支出(款)乡镇卫生(项)专项经费0.405万元,用于退库的支出。

 

 


 
 
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