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娄烦县污水处理厂2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-06-07 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县污水处理厂部门概况

一、主要职能

1、贯彻党的路线、方针、政策,搞好水污染治理工作。

2、负责县城生活污水的入网处理及达标排放。

3、负责氧化塘污水处理设施的管护,确保安全运行。

4、负责氧化塘的安全防范工作。

5、完成县委、县政府喝上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

娄烦县污水处理厂部门由污水处理厂本级事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县污水处理厂

第二部分

娄烦县污水处理厂2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县污水处理厂

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、城乡社区支出

14.27

    财政拨款

337.07

   城乡社区管理事务

14.27

    行政事业性收费资金

 

二、节能环保支出

322.8

    专项资金

 

    污染防治

300

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

  城乡社区公共设施支出

 

二、政府性基金

 

减排专项支出

22.8

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

337.07

支出合计

337.07

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县污水处理厂

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、城乡社区支出

14.27

14.27

 

 

 

   (城乡社区管理事务)

14.27

14.27

 

 

 

二、节能环保支出

300

 

300

 

 

   (污染防治)

300

 

300

 

 

      (城乡社区公共设施支出)

 

 

 

 

 

      (曝气生物滤池项目款支出)

 

 

 

 

 

      (减排专项支出)

22.8

 

22.8

 

 

合计

337.07

14.27

322.8

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县污水处理厂

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

 

2016年“三公”经费决算说明

“三公经费”是本部门(包括部门本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护及公务用车购置费,2016年度我单位的财政拨款“三公经费”支出情况如下:

1、因公出国(境)费为零。

2、公务接待费支出为零,其中公务接待批次、接待人数为零。

3、公务用车费用支出为零。因单位公务用车编制为零,所以单位在公务用车运行维护费及公务用车购置方面2016年均无此项经费支出。

娄烦县污水处理厂2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算337.07万元,其中:财政拨款337.07万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算337.07万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出14.27万元、节能环保支出322.8万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出14.07万元,包括人员支出;项目支出322.8万元,包括污水处理厂运行经费300万元、减排专项支出22.8万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)支出14.07万元,主要用于人员工资的支出。

2.节能环保(类)污染防治(款)支出322.8万元,主要用于污水处理厂运行的支出。

 

 

第三部分

娄烦县污水处理厂2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县污水处理厂

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

一、城乡社区支出

23.1029

    财政拨款

323.1029

   城乡社区管理事务

23.1029

    行政事业性收费资金

 

二、节能环保支出

300

    专项资金

 

    污染防治

300

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

收入合计

323.1029

支出合计

323.1029

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县污水处理厂

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、城乡社区支出

23.1029

23.1029

 

 

   (城乡社区管理事务)

23.1029

23.1029

 

 

二、节能环保支出

300

 

300

 

   (污染防治)

300

 

300

 

合计

323.1029

23.1029

300

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县污水处理厂

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.09

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

 

 

 

 

 

 

娄烦县污水处理厂2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算323.1029万元,其中:财政拨款323.1029万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算323.1029万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出23.1029万元、节能环保支出300万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出23.1029万元,包括人员支出;项目支出300万元,包括污水处理厂运行经费。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)支出23.1029万元,主要用于人员工资的支出。

2.节能环保(类)污染防治(款)支出300万元,主要用于污水处理厂运行的支出。

 

                        


 
 
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