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娄烦县农村工作领导组办公室
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-06-07 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县农村农村工作领导组办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央制定的各项农村经济体制改革的政策,完成县委县政府安排的各项任务。

(二)管理全县农村土地承包、流转和土地纠纷仲裁工作。

(三)指导并规范管理农民专业合作经济组织建设。

(四)负责全县农民负担监督与管理。

(五)开展乡村集体经济组织财务审计、“三资”管理和监督工作。

(六)对全县农村会计委托代理中心进行业务指导、专项培训和规范管理。

(七)完成全县农村经济收益分配统计与分析,并提出全县农村经济发展和改革的实施意见。

(八)组织全县农业资源的调查、监测、分析、评价、区划工作,制定农业资源调查评价分类体系与技术规程,定期提交农业资源状况报告;

(九)组织编制农业资源区划和区域指导性及农业资源开发利用保护规划;

(十)组织实施农业遥感技术应用和农业测绘工作;绘制全县“四荒”拍卖图。

二、部门预算单位构成

娄烦县农村工作领导组办公室直属县政府的全额事业单位组成。

2015年纳入预(决)算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县农村工作领导组办公室

2

 

 

第二部分

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

12,723,522.14

一、一般公共服务支出

12,723,522.14

 

 

二、社会保障和就业支出

102,896.00

 

 

三、农林水支出

12,598,986.14

 

 

四、国土海洋气象等支出

21,640.00

本年收入合计

12,723,522.14

本年支出合计

12,723,522.14

总计

12,723,522.14

总计

12,723,522.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

12,723,522.14

12,723,522.14

208

社会保障和就业支出

102,896.00

102,896.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

102,896.00

102,896.00

213

农林水支出

12,598,986.14

12,598,986.14

2130104

  事业运行

237,917.00

237,917.00

2130112

  农业行业业务管理

546,295.14

546,295.14

2130120

  稳定农民收入补贴

8,793,820.00

8,793,820.00

2130199

其他农业支出

3,020,954.00

3,020,954.00

220

国土海洋气象等支出

21,640.00 

21,640.00 

2200199

其他国土资源事务支出

21,640.00

21,640.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,723,522.14

340,813.00

12,382,709.14

2080501

归口管理的行政单位离退休

102,896.00

102,896.00

0.00

2130104

事业运行

237,917.00

237,917.00

0.00

2130112

农业行业业务管理—土地确权经费

546,295.14

0.00

546,295.14

2130120

稳定农民收入补贴—农民采暖补贴

8,793,820.00

0.00

8,793,820.00

2130199

其他农业支出—土地确权经费

3,020,954.00

0.00

3,020,954.00

2200199

国土海洋气象等支出—路灯管护费

21,640.00 

0.00 

21,640.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

一般公共预算财政拨款

12,723,522.14

一般公共服务支出

12,723,522.14

12,723,522.14

 

 

社会保障和就业支出

102,896.00

102,896.00

 

 

农林水支出—农业

12,598,986.14

12,598,986.14

 

 

——农业行业业务管理—土地确权经费

546,295.14

546,295.14

 

 

——事业运行

237,917.00

237,917.00

 

 

——稳定农民收入补贴—农民采暖补贴

8,793,820.00

8,793,820.00

 

 

——其他农业支出—土地确权经费

3,020,954.00

3,020,954.00

 

 

国土海洋气象等支出——路灯管护费

21,640.00

21,640.00

本年收入合计

12,723,522.14

本年支出合计

12,723,522.14

12,723,522.14

总计

12,723,522.14

总计

12,723,522.14

12,723,522.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,723,522.14

340,813.00

12,382,709.14

2080501

归口管理的行政单位离退休

102,896.00

102,896.00

 

2130104

事业运行

237,917.00

237,917.00

 

2130112

农业行业业务管理

546,295.14

 

546,295.14

2130120

稳定农民收入补贴

8,793,820.00

 

8,793,820.00

2130199

其他农业支出

3,020,954.00

 

3,020,954.00

2200199

其他国土资源事务支出

21,640.00

 

21,640.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:娄烦县农村工作领导组办公室

2016年12月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

日常公用经费及项目费用

栏次

1

2

3

合计

12,723,522.14

302,473.00

12,421,049.14

301

工资福利支出

191,577.00

191,577.00

 

30101

基本工资

92,447.00

92,447.00

 

30102

津贴补贴

83,444.00

83,444.00

 

30103

奖金

15,632.00

15,632.00

 

30199

其他工资福利支出

54.00

54.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

302

商品和服务支出

675,397.34.00

 

675,397.34.00

30201

办公费

16,209.50

 

16,209.50

30202

印刷费

62407.00

 

62407.00

30207

邮电费

1,860.00

 

1,860.00

30211

差旅费

5,982.00

 

5,982.00

30213

维修(护)费

25,540.00

 

25,540.00

30215

会议费

35,243.00

 

35,243.00

30217

公务接待费

2,850.00

 

2,850.00

30226

劳务费——土地确权登记宣传

66,280.00

 

66,280.00

30227

委托业务费——土地确权登记费用

438,325.84

 

438,325.84

30239

其他交通费用——土地确权登记工作租车费用

20,700.00

 

20,700.00

303

对个人和家庭的补助

8,987,858.00

110,896.00

8,876,962.00

30302

退休费

102,896.00

102,896.00

 

30305

生活补助——农民采暖补贴

8,793,820.00

 

8,793,820.00

30310

生产补贴

83,142.00

 

83,142.00

30314

采暖补贴——职工采暖补贴

8,000.00

8,000.00

 

310

其他资本性支出

2,868,689.80

 

2,868,689.80

31002

办公室办设备购置——仲裁室使用

79,129.00

 

79,129.00

31005

基础实施建设——农村基础实施及公共浴室建设等

2,750,000.00

 

2,750,000.00

31006

大型修缮——土地确权登记信息平台(室)维修

39,560.80

 

39,560.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

  0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

   0

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

2850

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2850(2批次,34人数)

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

        (2)公务用车购置费

  

说明:对比2016年和2015年决算数据,2016年公务用车维护费降0元,同比减少100%,原因是2016年取消了公务用车。公务接待费2850元,2016年公务接待费同比增加100%,原因是接待省、市调研农村土地承包纠纷调解仲裁基础实施建设情况。

 

娄烦县农村工作领导组办公室

2016年决算安排情况说明

一、2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算12,723,522.14元,其中:财政拨款12,723,522.14元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出预(决)算12,723,522.14元。

1.按支出功能分类:农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)237,917.00元、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)102,896.00元。农业行业业务管理(项)546,295.14元、稳定农民收入补贴(项)8,793,820.00元、其他农业支出(项)3,020,954.00元、国土海洋气象等支出21,640.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中

(1)基本支出340,813.00元:包括人员支出302,473.00元(主要用于在职工工资191577.00元、退休费102896.00元、采暖补贴8000.00元)和日常公用经费支出38,340.00元(主要用于办公费9227.50元、印刷费2412.00元、邮电费960.00元、差旅费3679.00元、委托业务费1361.50元、租赁费20700.00元)。

(2)项目支出12,382,709.14元:包括农业行业业务管理546,295.14元、稳定农民收入补贴8,793,820.00元、其他农业支出3,020,954.00元 、其他国土资源事务支出21,640元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)237,917.00元,主要用于单位人员工资及日常公用经费的支出。

2、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 102,896.00元,主要用于离退休人员工资。

3、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)12,382,709.14元:农业行业业务管理546,295.14元主要用于土地确权登记颁证费用支出;稳定农民收入补贴8,793,820.00元主要用于冬季农民采暖货币补贴;其他农业业务支出3,020,954.00元主要用于土地确权登记颁证费用支出;其他国土资源事务支出21,640元主要用于农村路灯维修(护)费用支出。

 

第三部分

娄烦县农村工作领导组办公室2017年预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2804904

一、农林水支出

2804904

    财政拨款

2804904

   农业——行政运行

524904

    

 

————人员工资

505554

 

 

————公用经费

19350

 

 

二、其他农业支出

2280000

 

 

———土地仲裁经费

100000

 

 

———美丽乡村建设总体规划经费

480000

 

 

———土地确权登记颁证工作经费

1700000

收入合计

2804904

支出合计

2804904

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、农林水支出——农业——行政运行

2804904

524904

2280000

 

 

 

 

 

 

合计

2804904

524904

2280000

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

1350

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1350

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

   0

      说明:截止公示之前未发生接待费用。

娄烦县农村工作领导组办公室

2017年预(决)算安排情况说明

一、2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算2804904元,其中:财政拨款2804904元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2804904元。

1.按支出功能分类,农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)524904元;农业(款)其他农业支出(项)2280000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出524904元,包括人员支出505554元和公用经费19350元。包括办公费4500元、印刷费1800元、水电费3000元、邮电费1500元、差旅费4500元、培训费1800元、公务接待费1350元;其他支出900元。项目支出2280000元。包括农村土地经营权纠纷调解仲裁工作经费100000元、美丽乡村建设总体规划经费 480000元、土地确权登记颁证工作经费1700000元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)524904元,主要用于人员工资505554和日常公用经费19350元(包括办公费4500元、印刷费1800元、水电费3000元、邮电费1500元、差旅费4500元、培训费1800元、公务接待费1350元;其他支出900元。)

2、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2280000元,主要用于农村土地经营权纠纷调解仲裁工作经费100000元、美丽乡村建设总体规划经费 480000元、土地确权登记颁证工作经费1700000元。

 


 
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